Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0255/23 | opravná fa za el. k fa 7103811839 | ZSE Energia, a.s. | -69,86 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0254/23 | opravná fa za el. k fa 7191161318 | ZSE Energia, a.s. | -67,26 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0253/23 | opravná fa za el. k fa 7161464066 | ZSE Energia, a.s. | -72,34 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0250/23 | výroba videovizitky, traileru DOA 2023 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 1 500,00 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0248/23 | servistlačiarni XEROX WC7835 a WC7855 | Magic Print s.r.o. | 114,00 € | 30.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0247/23 | neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 3 983,87 € | 30.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0246/23 | technické zabezpečenie akcie 24.6.2023 | MT Service team, s.r.o. | 310,00 € | 29.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0243/23 | kávovar SAECO ROYAL PLUS | Alex & Arthur s.r.o. | 677,00 € | 26.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0245/23 | samsung galaxi a54 a xiaomi redmi 12c | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,10 € | 26.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0242/23 | bojler ELIZ EURO 10H | ALZA.sk s.r.o. | 153,68 € | 26.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0244/23 | fotodokumentácia aktuálnemu stavu záhrady, nádvoria a priestorov kašrtiela Modra | Lukáš Záleský | 250,00 € | 26.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0249/23 | material na workshop | Centralchem, s.r.o. | 29,28 € | 24.10.2023 | Faktúra |
DFKV/0003/23 | FIAT Ducato Easy Pro 2,2 MTJ SCR 140k 35L2H2 dodávka | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 33 300,00 € | 23.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0241/23 | dekoračná led žiarovka | DECOR FACTORY s.r.o. | 78,00 € | 23.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0240/23 | prenájom rohoží 9/2023 | Lindstrom s.r.o. | 69,29 € | 19.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0239/23 | výstúpenie DFS Magdalénka na podujatí Zahrajte mi muzikanti 2023 | Detský folklórny súbor Magdalénka | 150,00 € | 16.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0237/23 | elektrina 92023 | ZSE Energia, a.s. | 233,57 € | 13.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0238/23 | náklady spojené s podujatím Výtvarné spektrum 2023 a AMFO 2023 | Národné osvetové centrum | 250,00 € | 13.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0236/23 | vodné stočné 92023 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 64,25 € | 11.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0235/23 | material na workshop Tvorte s nami 2023 | Kreatívny raj, s.r.o. | 77,52 € | 10.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0234/23 | doprava Zahrajte mi muzikanti 2023 | DOMINIQ s.r.o. | 1 000,00 € | 10.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0233/23 | prenájom priestorov kulturák Nositelia tradícii 2023 | Obec Šenkvice | 800,00 € | 10.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0231/23 | občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2023 | BAGETA-Ing. Gottschall | 503,10 € | 10.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0232/23 | BOZP III.Q.2023 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 120,00 € | 10.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0230/23 | pevná linka 92023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 81,24 € | 06.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0229/23 | keramické ceny Vidiečanová habovka 2023 Zahrajte mi muzikanti 2023 | Blanka Nemčeková Keramika B | 314,00 € | 06.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0224/23 | čistiace a pracovné pôcky | Miloš Šimonovič | 270,36 € | 03.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0225/23 | plyn 102023 | SPP a.s. | 2 339,00 € | 03.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0227/23 | mobilné data 92023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 212,03 € | 03.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0223/23 | hudba na vernisáži Salón výtvarníkov 2023 | SOZA | 12,00 € | 03.10.2023 | Faktúra |