Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0228/23 lektor workshopu Salón výtvarníkov 2023 PaedDr. Katarína Slatinská 200,00 € 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 reklamný spot DOA 2023 ZSTV Media s.r.o. 150,00 € 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 monitorovanie objektu 102023 Ochranná služba s.r.o. 97,39 € 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 digitálna kamera Panasonic VXF1 ALZA.sk s.r.o. 740,03 € 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 vodné, stočné 82023 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 109,67 € 30.09.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 tlačoviny DOA 2023 Ultra Print, s.r.o. 354,00 € 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 prenájom kopírky tlač Magic Print s.r.o. 306,12 € 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 69,29 € 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Dell Vostro 3020 SFF, C9VPW čierny, SanDisk Portable SSD 2TB čierny, Dell S2721DS 27" strieborný, MIcroOffice 2021 DATACOMP s.r.o. 6 308,33 € 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 služby za použitie systému Tootoot TootooT s.r.o. 111,60 € 20.09.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 fotografovanie podujatia Hudba Modre 2023 Karol Srnec 200,00 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 elektrina 82023 ZSE Energia, a.s. 218,14 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 prelep Jablkové Hodovanie 2023 CDS Ľubomír Čeman 17,00 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 drevená paleta na miešanie farieb DOA 2023 Market 24, s.r.o. 83,69 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 elektrina 72023 ZSE Energia, a.s. 199,18 € 15.09.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 prenájom reklamnej polchy billboard DOA 2023 ISPA 1 528,80 € 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 vybavenie farbami na DOA 2023 ARTMIE, spol. s r.o. 124,70 € 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 vodné, stočné 82023 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 64,25 € 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 reklamný pútač na DOA 2023 Ultra Print, s.r.o. 120,00 € 08.09.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 online promo balík Salón výtvarníkov 2023 K51, s.r.o. 100,00 € 08.09.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 bezdrôtový mini nusb adapter TP-LINK TL + inštalácia wifi adaptéra AT-CLIP s.r.o. 52,32 € 08.09.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 nastavenie routrov, i-netu a siete AT-CLIP s.r.o. 60,00 € 08.09.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 prenájom KD Cyrilo - metodské 2023 Obec Suchá nad Parnou 700,00 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 autorská odmena verejné použitie hudobných diel THE BEST OF PAVOL HAMMEL 2023 SOZA 331,20 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 prenájom rohoží 82023 Lindstrom s.r.o. 69,29 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 monitorovanie objektu 92023 Ochranná služba s.r.o. 97,39 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 mobilne data 82023 O2 Slovakia, s.r.o. 180,29 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 tlačoviny DOA 2023 Ultra Print, s.r.o. 1 036,20 € 28.08.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 klavírny doprovod na koncerte Hammel 2023 LP Studio, s.r.o. 300,00 € 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 prenájom kopíry atlač Magic Print s.r.o. 145,38 € 24.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »