Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0132/23 prenájom priestorov Zoya Museum Elesko Wine Park Sálón výtvarníkov 2023 LE&TO, s.r.o. 3 600,00 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 predstavenie v kaštiel Modra Halpern a Johnson Divadlo ASTORKA Korzo 90 2 300,00 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 elektrina 52023 ZSE Energia, a.s. 207,73 € 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 spolupráca pri realizácii podujatia Bratislavské metamorfózy 2023 Národné osvetové centrum 500,00 € 17.06.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 ceny Divertimento musicale 2023 Helena Horváthová - FOLLY 398,17 € 17.06.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 white wine 360ml strix wineglass. sk s.r.o. 420,00 € 15.06.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 silové káble guma s vekom, zvukové káble, DMX káble pre reflektory, DMX redukcie 3P/3P INTERLUX Lighting spol.s.r.o. 951,20 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 prenájom pódia - NIVTEC MsKS Modra 300,00 € 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 grafický spracovanie katalógov, tlačoviny Salón výtvarníkov 2023 Ultra Print, s.r.o. 3 131,00 € 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 propagácia podujatia Salón výtvarníkov 2023 ZSTV Media s.r.o. 350,00 € 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 popisné menoviek k dielam na výstavu Salón výtvarníkov 2023 Lukáš Čeman - Poď s nami 429,30 € 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 bezpečnostný orez platanu a odvoz materialu. Výškové práce JV Promont s.r.o. 640,00 € 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 plyn 62023 SPP a.s. 390,00 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 rekamná kampaň - billboard - Zvuk for Modra euroAWK. spol. s r.o. 36,00 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 hlasové služby, internet 5/2023 T-COM Slovak Telecom, a.s. 124,57 € 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 občerstvenie Viva il canto 2023 Framipek s.r.o. 273,00 € 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 informačný nástenný panel s dištančnými úchytmi A3 Andrej Lučenič - CAR LINE 142,90 € 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 plastová pokladnička na verejné zbierky Salón výtvarníkov 2023 Aleco media, s.r.o. 36,40 € 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 servis auta PK190DZ OCTAVIA TMBJC7NE9H0111411 Karireal Slovakia, a.s. 125,98 € 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 mobilné data 52023 O2 Slovakia, s.r.o. 184,20 € 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 prenájom priestorov Štúrová Modra 2023 MsKS Modra 600,00 € 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 spotrebný tovar, WC papier, mydlo .....sáčky.... Europapier Slovensko, s.r.o. 316,10 € 04.06.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 čistiace prostriedky Miloš Šimonovič 336,36 € 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 člen odbornej poroty CINEAMA 2023 Mgr. Ladislav Munk 150,00 € 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 workshop CINEAMA 2023 FILMATO s.r.o. 300,00 € 02.06.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 elektrina 42023 ZSE Energia, a.s. 279,16 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy AFS s.r.o. 258,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 prenájom rohoží 52023 Lindstrom s.r.o. 69,29 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 monitorovanie objektu 62023 Ochranná služba s.r.o. 97,39 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 jednorázové zalistovanie Kaštieľa Modra na webe CITYLIFE.SK Citylife.sk s.r.o. 150,00 € 01.06.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »