Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0132/23 | prenájom priestorov Zoya Museum Elesko Wine Park Sálón výtvarníkov 2023 | LE&TO, s.r.o. | 3 600,00 € | 20.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0131/23 | predstavenie v kaštiel Modra Halpern a Johnson | Divadlo ASTORKA Korzo 90 | 2 300,00 € | 20.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0143/23 | elektrina 52023 | ZSE Energia, a.s. | 207,73 € | 20.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0087/23 | spolupráca pri realizácii podujatia Bratislavské metamorfózy 2023 | Národné osvetové centrum | 500,00 € | 17.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0086/23 | ceny Divertimento musicale 2023 | Helena Horváthová - FOLLY | 398,17 € | 17.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0119/23 | white wine 360ml strix | wineglass. sk s.r.o. | 420,00 € | 15.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0128/23 | silové káble guma s vekom, zvukové káble, DMX káble pre reflektory, DMX redukcie 3P/3P | INTERLUX Lighting spol.s.r.o. | 951,20 € | 14.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0129/23 | prenájom pódia - NIVTEC | MsKS Modra | 300,00 € | 14.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0127/23 | grafický spracovanie katalógov, tlačoviny Salón výtvarníkov 2023 | Ultra Print, s.r.o. | 3 131,00 € | 13.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0118/23 | propagácia podujatia Salón výtvarníkov 2023 | ZSTV Media s.r.o. | 350,00 € | 12.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0125/23 | popisné menoviek k dielam na výstavu Salón výtvarníkov 2023 | Lukáš Čeman - Poď s nami | 429,30 € | 12.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0126/23 | bezpečnostný orez platanu a odvoz materialu. Výškové práce | JV Promont s.r.o. | 640,00 € | 12.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0114/23 | plyn 62023 | SPP a.s. | 390,00 € | 08.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0115/23 | rekamná kampaň - billboard - Zvuk for Modra | euroAWK. spol. s r.o. | 36,00 € | 08.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0124/23 | hlasové služby, internet 5/2023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 124,57 € | 08.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0117/23 | občerstvenie Viva il canto 2023 | Framipek s.r.o. | 273,00 € | 07.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0123/23 | informačný nástenný panel s dištančnými úchytmi A3 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 142,90 € | 07.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0122/23 | plastová pokladnička na verejné zbierky Salón výtvarníkov 2023 | Aleco media, s.r.o. | 36,40 € | 07.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0111/23 | servis auta PK190DZ OCTAVIA TMBJC7NE9H0111411 | Karireal Slovakia, a.s. | 125,98 € | 05.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0113/23 | mobilné data 52023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 184,20 € | 05.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0112/23 | prenájom priestorov Štúrová Modra 2023 | MsKS Modra | 600,00 € | 05.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0116/23 | spotrebný tovar, WC papier, mydlo .....sáčky.... | Europapier Slovensko, s.r.o. | 316,10 € | 04.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0110/23 | čistiace prostriedky | Miloš Šimonovič | 336,36 € | 02.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0120/23 | člen odbornej poroty CINEAMA 2023 | Mgr. Ladislav Munk | 150,00 € | 02.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0121/23 | workshop CINEAMA 2023 | FILMATO s.r.o. | 300,00 € | 02.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0103/23 | elektrina 42023 | ZSE Energia, a.s. | 279,16 € | 01.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0108/23 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | AFS s.r.o. | 258,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0106/23 | prenájom rohoží 52023 | Lindstrom s.r.o. | 69,29 € | 01.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0109/23 | monitorovanie objektu 62023 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 01.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0107/23 | jednorázové zalistovanie Kaštieľa Modra na webe CITYLIFE.SK | Citylife.sk s.r.o. | 150,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |