Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0070/23 ceny Hviezdoslavom Kubín 2023 František Hubek 400,00 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 ceny Bratislavské Metamorfózy 2023 Martinus, s.r.o. 500,00 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 ceny Bratislavské Metamorfózy 2023 Helena Horváthová - FOLLY 515,13 € 01.05.2023 Faktúra
DFKV/0002/23 dizajnové interierové vybavenie repre priestorov - svietidlá - parožie Ján Kubík KUBIK INTERIER 9 103,20 € 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 výstupenie bubeníckej kapely BADITA na podujatí Svätojurské hody 2023 TLKOT SRDCA o.z. 1 300,00 € 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 občerstvenie Štúrová Modra 2023 Ivo Kratochvíľa 308,55 € 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 prenájom kopírky a tlač Magic Print s.r.o. 150,31 € 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 členský príspevok do OOCR Mal Karpaty 2023 Malé Karpaty 500,00 € 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 vystúpenie LH Borovienka na podujatí Svätojurské hody 2023 Folklórny súbor LUSK Krakovany 1 500,00 € 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 vystúpenie Všetečníci na podujatí Svätojurské hody 2023 O.Z. Všetečníci 1 000,00 € 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 vystúpenie FANNY FELLOWS na Svätojurské hody 2023 Mgr. art. Roman Féder FUNNY FELLOWS 1 000,00 € 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 SR a EU zástava na stožiar 2U spol. s r.o. 55,20 € 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 preventívna deratizácia DERO d, spol.s.r.o. 200,00 € 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 vystúpenie DESMOD na podujatí Svätojurské hody 2023 Občianske združenie Kyvadielko 9 000,00 € 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 prenájom PK Divadelné konfrontácie 2023 Pezinské kultúrne centrum 1 200,00 € 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 vodné 1-4/2023 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 34,90 € 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 výstupenie skupiny HEX na podujatí Svätojurské hody 2023 SEPTEMBER o.z. 7 000,00 € 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 hudobná produkcia Šaffova ostroha 2023 ZA Srdcom, o.z. 500,00 € 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 pamäťové karty do fotoaparátu Samsung micro SDXC EVO plus 256GB a 128GB PENTA SK s.r.o. 33,80 € 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 spolupráca pri realizácii podujatia Šaffova ostroha 2023 Národné osvetové centrum 200,00 € 12.04.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 doplnenie komponentov k svietidlám - Vinná pivnica - Senzory BELLATRIX s.r.o. 120,00 € 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 1.Q.2023 BOZP Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART 120,00 € 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 ceny štúrová Modra 2023 Helena Horváthová - FOLLY 298,30 € 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 elektrina 32023 ZSE Energia, a.s. 300,60 € 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 telekomunikačné služby 32023 T-COM Slovak Telecom, a.s. 105,71 € 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 monitorovanie objektu 32023 Ochranná služba s.r.o. 97,39 € 09.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 občerstvenie Šaffova ostroha 2023 Framipek s.r.o. 44,16 € 06.04.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 prenájom rohoží 32023 Lindstrom s.r.o. 69,29 € 06.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 Štandart hosting PLUS "moska.sk" EuroServer.sk s.r.o. 60,17 € 06.04.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 prenájom kopírky a tlač Magic Print s.r.o. 255,70 € 03.04.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »