Faktúry
Počet záznamov: 2213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/17 | Výroba reklamného spotu JH 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Erik Nemec | 47750316 | 300,00 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | Servis siete a tlače | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 206,00 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | energie 8/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,93 € | 11.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 228,00 € | 21.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | Vodné 10.8.-12.9.17 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 11,23 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Spotrebný materiál - čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 124,14 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Flipchart pojazdný, spotreb.mat. papier Výdavok - projekt Kultúrno- kreatívne oživenie tradícií/Heritage SK-AT/, spolufinancovaný z programu spolupráce Interreg V-A SR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 279,00 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | Služby BOZP III.Q.2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Plyn 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 862,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | stravenky 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 778,55 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | Zástera na JH 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 17644534 | 1 998,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Propagačný materiál Projekt HERITAGE | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 3 540,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Oprava stanu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martin Pír - FORDSHOP.SK | 35308435 | 72,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | Propagačný materiál Heritage JH 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 43,20 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | služby 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | telefonické poplatky 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,25 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | telefonické poplatky 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 188,68 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | Drevené stánky JH 2017 Heritage | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Bronislava Kočíšek Skalová-Coraltravel | 33510563 | 2 500,00 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | služby 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu za rok 2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Peter Horváth | 37491644 | 180,00 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | energie 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,09 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | občerstvenie pre účastníkov Jablkofest 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ladislav Binder BINO | 33509751 | 192,00 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | služby 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | Výroba reklamného spotu DOA 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Erik Nemec | 47750316 | 300,00 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | Reklamné predmety MOS | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | National Pen | 9726444 | 235,99 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | školenie Realizovanie EZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Apuen Akadémia s.r.o. | 48282413 | 108,00 € | 17.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Ceny deň osvet.pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Promo Glass, s.r.o. | 28317785 | 577,00 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 169,52 € | 21.09.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | spotrebný materiál na JH 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 58,73 € | 18.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | Vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 522,00 € | 18.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra |