Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 723
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/17 TONERY 4 kusy AT-CLIP s.r.o. 166,60 € 30.12.2016 Faktúra
DFBV/0001/18 aktualizácia web stránky mosk.sk buckle up, s..r.o. 72,00 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/17 Služby za 1/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 stravenky 1/2018 Up Slovensko, s.r.o. 753,88 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Pravidelná ročná prehlaidka vysielacieho zariadenia Ochranná služba s.r.o. 40,03 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/17 stravenky 01/2017 Le Chegue Dejeuner,s.r.o. 692,97 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 služby za 1/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 stravné lístky 01/2018 Up Slovensko, s.r.o. 851,58 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/17 Telefonické poplatky 12/2016 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,12 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,34 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 vodné 11.11.-10.12.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 16,85 € 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/17 Telefonické poplatky O2 12/2016 O2 Slovakia, s.r.o. 180,56 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 služby 12/2017 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 upratovanie 12/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/17 BOZP za IV q.2016 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 10.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 telefonické poplatky 12/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 197,30 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 monitorovanie objektu 01/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/17 Služby 12/2016 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 Služby 12/2017 VACHO s.r.o. 360,00 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 telefonne poplatky O2 12/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 213,05 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/17 Energie za 12/2016 ZSE Energia, a.s. 225,90 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 energie 12/2017 ZSE Energia, a.s. 139,30 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 324,00 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 enerie 12/2018 ZSE Energia, a.s. 193,30 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/17 energie doplatok 2016 ZSE Energia, a.s. 61,41 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 Plyn 1/2018 SPP a.s. 1 323,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/19 služby 12/2018 Lindstrom s.r.o. 31,87 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/17 spotrebný materiál ADLERR 81,10 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0011/18 Kurz AJ Zamestnanci 1/2018 Simona Žiláková 216,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 BOZP IV.Q/2018 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 10.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »