Faktúry
Počet záznamov: 688
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | TONERY 4 kusy | AT-CLIP s.r.o. | 166,60 € | 30.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | aktualizácia web stránky mosk.sk | buckle up, s..r.o. | 72,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | Služby za 1/2017 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | stravenky 1/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 753,88 € | 04.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | stravenky 01/2017 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 692,97 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | služby za 1/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | Telefonické poplatky 12/2016 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,12 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,34 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | Telefonické poplatky O2 12/2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | 180,56 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | služby 12/2017 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | BOZP za IV q.2016 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 10.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/18 | telefonické poplatky 12/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 197,30 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | Služby 12/2016 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0007/18 | Služby 12/2017 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 11.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0008/17 | Energie za 12/2016 | ZSE Energia, a.s. | 225,90 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0008/18 | energie 12/2017 | ZSE Energia, a.s. | 139,30 € | 11.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | energie doplatok 2016 | ZSE Energia, a.s. | 61,41 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/18 | Plyn 1/2018 | SPP a.s. | 1 323,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | ADLERR | 81,10 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0011/18 | Kurz AJ Zamestnanci 1/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0012/17 | Plyn za 1/2017 | SPP a.s. | 1 789,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0012/18 | Prenájom Ples seniorov 2018 | Incheba a.s. | 6 000,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0013/17 | plyn za 1-12/2016 nedoplatok | SPP a.s. | 1 210,69 € | 18.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0013/18 | Kurz Patchworku 2018 | Iveta Krčmárová | 120,00 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0014/17 | Tonery | CLEAN TONERY, s.r.o. | 192,20 € | 23.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0014/18 | vodné 12/2017 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 7,86 € | 25.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0015/17 | upratovanie 12/2016 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 23.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0015/18 | Tonery+ prenájom tlačiarne Brother DCP9020cdw | Magic Print s.r.o. | 192,00 € | 26.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0016/17 | Prekladateľské práce HERITAGE SK AT | Agentúra Avion s.r.o. | 95,00 € | 23.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0016/18 | Tonery farebné | Magic Print s.r.o. | 748,80 € | 26.01.2018 | Faktúra |