Faktúry
Počet záznamov: 888
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | TONERY 4 kusy | AT-CLIP s.r.o. | 166,60 € | 30.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | aktualizácia web stránky mosk.sk | buckle up, s..r.o. | 72,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | Služby za 1/2017 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | stravenky 1/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 753,88 € | 04.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | Pravidelná ročná prehlaidka vysielacieho zariadenia | Ochranná služba s.r.o. | 40,03 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | stravenky 01/2017 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 692,97 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | služby za 1/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | stravné lístky 01/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 851,58 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | Telefonické poplatky 12/2016 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,12 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,34 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | vodné 11.11.-10.12.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 16,85 € | 04.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | Telefonické poplatky O2 12/2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | 180,56 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | služby 12/2017 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | upratovanie 12/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 07.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | BOZP za IV q.2016 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 10.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0006/18 | telefonické poplatky 12/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 197,30 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0006/19 | monitorovanie objektu 01/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0007/17 | Služby 12/2016 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0007/18 | Služby 12/2017 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 11.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0007/19 | telefonne poplatky O2 12/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 213,05 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0008/17 | Energie za 12/2016 | ZSE Energia, a.s. | 225,90 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0008/18 | energie 12/2017 | ZSE Energia, a.s. | 139,30 € | 11.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0008/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 324,00 € | 09.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0009/19 | enerie 12/2018 | ZSE Energia, a.s. | 193,30 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0010/17 | energie doplatok 2016 | ZSE Energia, a.s. | 61,41 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0010/18 | Plyn 1/2018 | SPP a.s. | 1 323,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0010/19 | služby 12/2018 | Lindstrom s.r.o. | 31,87 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | ADLERR | 81,10 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0011/18 | Kurz AJ Zamestnanci 1/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0011/19 | BOZP IV.Q/2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 10.01.2019 | Faktúra |