Faktúry
Počet záznamov: 1713
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | TONERY 4 kusy | AT-CLIP s.r.o. | 166,60 € | 30.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | aktualizácia web stránky mosk.sk | buckle up, s..r.o. | 72,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 26,94 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/21 | monitorovanie objektu 01/2021 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 05.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0001/22 | monitorovanie objektu 01/2022 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | Služby za 1/2017 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | stravenky 1/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 753,88 € | 04.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | Pravidelná ročná prehlaidka vysielacieho zariadenia | Ochranná služba s.r.o. | 40,03 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | stravenky, služba | Up Slovensko, s.r.o. | 859,67 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 988,96 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/22 | plyn 01/2022 | SPP a.s. | 405,00 € | 13.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | stravenky 01/2017 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 692,97 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | služby za 1/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | stravné lístky 01/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 851,58 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | telefónne poplatky 12/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 209,39 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | telefónne poplatky 12/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 249,66 € | 07.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/22 | vodné 11.12.21-10.01.22 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 3,65 € | 21.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | Telefonické poplatky 12/2016 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,12 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,34 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | vodné 11.11.-10.12.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 16,85 € | 04.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | plyn 01/2020 | SPP a.s. | 1 933,00 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | plyn 01/2021 | SPP a.s. | 405,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 244,73 € | 20.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | Telefonické poplatky O2 12/2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | 180,56 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | služby 12/2017 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | upratovanie 12/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 07.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0005/20 | BOZP IV.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0005/21 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 242,99 € | 27.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0005/22 | plyn 02/2022 | SPP a.s. | 405,00 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | BOZP za IV q.2016 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 10.01.2017 | Faktúra |