Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 688
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/17 TONERY 4 kusy AT-CLIP s.r.o. 166,60 € 30.12.2016 Faktúra
DFBV/0001/18 aktualizácia web stránky mosk.sk buckle up, s..r.o. 72,00 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/17 Služby za 1/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 stravenky 1/2018 Up Slovensko, s.r.o. 753,88 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/17 stravenky 01/2017 Le Chegue Dejeuner,s.r.o. 692,97 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 služby za 1/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/17 Telefonické poplatky 12/2016 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,12 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,34 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/17 Telefonické poplatky O2 12/2016 O2 Slovakia, s.r.o. 180,56 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 služby 12/2017 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/17 BOZP za IV q.2016 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 10.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 telefonické poplatky 12/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 197,30 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/17 Služby 12/2016 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 Služby 12/2017 VACHO s.r.o. 360,00 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/17 Energie za 12/2016 ZSE Energia, a.s. 225,90 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 energie 12/2017 ZSE Energia, a.s. 139,30 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/17 energie doplatok 2016 ZSE Energia, a.s. 61,41 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 Plyn 1/2018 SPP a.s. 1 323,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/17 spotrebný materiál ADLERR 81,10 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0011/18 Kurz AJ Zamestnanci 1/2018 Simona Žiláková 216,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/17 Plyn za 1/2017 SPP a.s. 1 789,00 € 18.01.2017 Faktúra
DFBV/0012/18 Prenájom Ples seniorov 2018 Incheba a.s. 6 000,00 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/17 plyn za 1-12/2016 nedoplatok SPP a.s. 1 210,69 € 18.01.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 Kurz Patchworku 2018 Iveta Krčmárová 120,00 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/17 Tonery CLEAN TONERY, s.r.o. 192,20 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 vodné 12/2017 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 7,86 € 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/17 upratovanie 12/2016 VACHO s.r.o. 360,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 Tonery+ prenájom tlačiarne Brother DCP9020cdw Magic Print s.r.o. 192,00 € 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0016/17 Prekladateľské práce HERITAGE SK AT Agentúra Avion s.r.o. 95,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 Tonery farebné Magic Print s.r.o. 748,80 € 26.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »