Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1713
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/17 TONERY 4 kusy AT-CLIP s.r.o. 166,60 € 30.12.2016 Faktúra
DFBV/0001/18 aktualizácia web stránky mosk.sk buckle up, s..r.o. 72,00 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/20 aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 26,94 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 monitorovanie objektu 01/2021 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 05.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 monitorovanie objektu 01/2022 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/17 Služby za 1/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 stravenky 1/2018 Up Slovensko, s.r.o. 753,88 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Pravidelná ročná prehlaidka vysielacieho zariadenia Ochranná služba s.r.o. 40,03 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 stravenky, služba Up Slovensko, s.r.o. 859,67 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 988,96 € 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 plyn 01/2022 SPP a.s. 405,00 € 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/17 stravenky 01/2017 Le Chegue Dejeuner,s.r.o. 692,97 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 služby za 1/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 stravné lístky 01/2018 Up Slovensko, s.r.o. 851,58 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 telefónne poplatky 12/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 209,39 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 telefónne poplatky 12/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 249,66 € 07.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 vodné 11.12.21-10.01.22 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 3,65 € 21.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/17 Telefonické poplatky 12/2016 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,12 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,34 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 vodné 11.11.-10.12.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 16,85 € 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 plyn 01/2020 SPP a.s. 1 933,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 plyn 01/2021 SPP a.s. 405,00 € 18.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 244,73 € 20.11.2022 Faktúra
DFBV/0005/17 Telefonické poplatky O2 12/2016 O2 Slovakia, s.r.o. 180,56 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 služby 12/2017 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 upratovanie 12/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 BOZP IV.Q/2019 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 242,99 € 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 plyn 02/2022 SPP a.s. 405,00 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/17 BOZP za IV q.2016 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 10.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »