Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/17 | Ozvučenie Ples Seniorov 2017 | 2m production s.r.o. | 250,00 € | 17.02.2017 | Faktúra |
DFBV/0068/17 | Ozvučenie a osvetenie Divertimento musicale 2017 | 2m production s.r.o. | 200,00 € | 13.03.2017 | Faktúra |
DFBV/0069/17 | Ozvučenie a osvetenie Divertimento musicale 2017 | 2m production s.r.o. | 700,00 € | 13.03.2017 | Faktúra |
DFBV/0117/17 | Ozvučenie a osvetlenie Konc jak živé 2017 | 2m production s.r.o. | 500,00 € | 19.04.2017 | Faktúra |
DFBV/0209/17 | Ozvučenie, osvetlenie Závodské Bezchleba Hody 2017 | 2m production s.r.o. | 1 200,00 € | 03.07.2017 | Faktúra |
DFBV/0210/17 | Ozvučenie Cyrilometodská prehliadka 2017 | 2m production s.r.o. | 400,00 € | 03.07.2017 | Faktúra |
DFBV/0303/17 | Ozvučenie deń osvetových pracovníkov 2017 | 2m production s.r.o. | 150,00 € | 31.10.2017 | Faktúra |
DFBV/0033/18 | Prenájom techniky Ples Seniorov 2018 | 2m production s.r.o. | 250,00 € | 12.02.2018 | Faktúra |
DFBV/0091/18 | Ozvučenie a osvetlenie Konc jak živé 2018 | 2m production s.r.o. | 700,00 € | 04.04.2018 | Faktúra |
DFBV/0211/18 | spotrebný materiál vlajka SK a EU | 2U s.r.o. | 51,58 € | 03.07.2018 | Faktúra |
DFBV/0032/21 | vlajka sada SR+EU | 2U s.r.o. | 47,20 € | 19.03.2021 | Faktúra |
DFBV/0065/23 | SR a EU zástava na stožiar | 2U spol. s r.o. | 55,20 € | 24.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0125/20 | prenájom reklamnej plochy AMFO 2020 | AAA Media, s.r.o. | 250,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
DFBV/0207/21 | prelepky na plachty Jablkové hodovanie 2021 | AD SUN, s.r.o. | 39,60 € | 04.10.2021 | Faktúra |
DFBV/0073/23 | vystúpenie Adama Ďuricu na podujatí Svätojurské hody 2023 | Adam Ďurica | 7 920,00 € | 03.05.2023 | Faktúra |
DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | ADLERR | 81,10 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0128/17 | spotrebný materiál | ADLERR | 158,11 € | 24.04.2017 | Faktúra |
DFBV/0221/17 | spotrebný materiál | ADLERR | 130,10 € | 10.07.2017 | Faktúra |
DFBV/0287/17 | spotrebný materiál na JH 2017 | ADLERR | 58,73 € | 18.10.2017 | Faktúra |
DFBV/0027/18 | Spotrebný materiál | ADLERR | 58,03 € | 05.02.2018 | Faktúra |
DFBV/0186/18 | spotrebný materiál | ADLERR | 77,90 € | 11.06.2018 | Faktúra |
DFBV/0304/18 | Spotrebný materiál | ADLERR | 59,17 € | 25.10.2018 | Faktúra |
DFBV/0047/19 | spotrebný materiál | ADLERR | 64,14 € | 04.05.2019 | Faktúra |
DFBV/0176/19 | spotrebný materiál | ADLERR | 83,33 € | 24.05.2019 | Faktúra |
DFBV/0242/19 | čistiace prostriedky | ADLERR | 49,26 € | 26.08.2019 | Faktúra |
DFBV/0326/19 | čistiace prostriedky | ADLERR | 50,45 € | 04.12.2019 | Faktúra |
DFBV/0046/20 | čistiace prostriedky | ADLERR | 59,68 € | 28.02.2020 | Faktúra |
DFBV/0116/20 | čistiace potreby | ADLERR | 95,04 € | 11.06.2020 | Faktúra |
DFBV/0193/20 | čistiace potreby | ADLERR | 76,03 € | 22.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0108/23 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | AFS s.r.o. | 258,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |