Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/23 | Magic Print s.r.o. | 157,02 € | 02.03.2023 | Faktúra | |
DFBV/0132/18 | Microsoft Office 2016 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 659,40 € | 02.05.2018 | Faktúra |
DFBV/0149/17 | telekomunikačné služby 4/2017 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 98,11 € | 10.05.2017 | Faktúra |
DFBV/0049/23 | 1.Q.2023 BOZP | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 120,00 € | 11.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0158/23 | 2.Q.2023 BOZP | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 120,00 € | 04.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0218/22 | 3D galéria Salón výtvarníkov 2022 | Mikuláš Szabó | 450,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
DFBV/0165/23 | 40x6 pohár GODIS 40cl číre sklo | IKEA Bratislava s.r.o. | 239,60 € | 07.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0113/18 | A toner HP | Magic Print s.r.o. | 60,00 € | 20.04.2018 | Faktúra |
DFBV/0335/18 | AJ 11/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
DFBV/0333/17 | AJ december 2017 | Simona Žiláková | 108,00 € | 11.12.2017 | Faktúra |
DFBV/0259/18 | AJ za 9/2018 | Simona Žiláková | 108,00 € | 11.09.2018 | Faktúra |
DFBV/0001/18 | aktualizácia web stránky mosk.sk | buckle up, s..r.o. | 72,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
DFBV/0223/20 | album na foto | FaxCopy,a.s. | 27,41 € | 13.10.2020 | Faktúra |
DFBV/0247/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.09.2018 | Faktúra |
DFBV/0048/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.03.2019 | Faktúra |
DFBV/0001/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 26,94 € | 02.01.2020 | Faktúra |
DFBV/0003/24 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 49,20 € | 08.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0118/22 | asistenčné práce AMFO 2022 | Jozef Ďatel | 144,00 € | 09.05.2022 | Faktúra |
DFBV/0160/22 | asistenčné práce CENEAMA 2022 | Jozef Ďatel | 120,00 € | 01.07.2022 | Faktúra |
DFBV/0130/23 | asistenčné práce pri preberaní diel, inštalácia výstavy, vernisáž výstavy Salón výtvarníkov 2023 | Soňa Ďateľ Kozáková | 575,00 € | 20.06.2023 | Faktúra |
DFBV/0097/21 | asistenčné práce Salón výtvarníkov 2021 | Jozef Ďatel | 180,00 € | 21.06.2021 | Faktúra |
DFBV/0070/21 | asistenčné práce Výtvarné spektrum 2021 | Jozef Ďatel | 216,00 € | 26.05.2021 | Faktúra |
DFBV/0138/21 | asistenčné práce Výtvarné spektrum 2021 | Jozef Ďatel | 180,00 € | 12.07.2021 | Faktúra |
DFBV/0069/22 | asistenčné práce Výtvarne spektrum 2022 | Jozef Ďatel | 90,00 € | 13.04.2022 | Faktúra |
DFBV/0159/23 | asistenčné prace Výtvarné spektrum 2023 a AMFO 2023 | Soňa Ďateľ Kozáková | 322,00 € | 04.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0176/23 | autorská odmena na základe naklášky za divadlo Halpem a Johnson | Aura-Pont s.r.o. | 131,83 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0032/18 | autorská odmena Ples seniorov 2018 | SOZA | 530,40 € | 08.02.2018 | Faktúra |
DFBV/0063/19 | autorská odmena Ples seniorov 2019 | SOZA | 930,00 € | 14.03.2019 | Faktúra |
DFBV/0198/19 | autorská odmena Salón výtvarníkov 2019 | SOZA | 12,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
DFBV/0205/23 | autorská odmena verejné použitie hudobných diel THE BEST OF PAVOL HAMMEL 2023 | SOZA | 331,20 € | 07.09.2023 | Faktúra |