Faktúry
Počet záznamov: 1299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/18 | Microsoft Office 2016 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 659,40 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0149/17 | telekomunikačné služby 4/2017 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 98,11 € | 10.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0113/18 | A toner HP | Magic Print s.r.o. | 60,00 € | 20.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0335/18 | AJ 11/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0333/17 | AJ december 2017 | Simona Žiláková | 108,00 € | 11.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0259/18 | AJ za 9/2018 | Simona Žiláková | 108,00 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | aktualizácia web stránky mosk.sk | buckle up, s..r.o. | 72,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0223/20 | album na foto | FaxCopy,a.s. | 27,41 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0247/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0048/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 26,94 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0032/18 | autorská odmena Ples seniorov 2018 | SOZA | 530,40 € | 08.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0063/19 | autorská odmena Ples seniorov 2019 | SOZA | 930,00 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0198/19 | autorská odmena Salón výtvarníkov 2019 | SOZA | 12,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0037/20 | autorská odmena za licenciu Ples seniorov 2020 | SOZA | 483,60 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0126/20 | autorská odmena za licenciu Salón výtvarníkov 2020 | SOZA | 12,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0041/20 | AV NOD 20.03.2020 - 19.03.2021 | AT-CLIP s.r.o. | 259,20 € | 26.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0292/17 | Baner DOA 2017 Heritage | PRESI s.r.o. | 43,20 € | 23.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0123/17 | banery Malokarpatský Slávik 2017 | PRESI s.r.o. | 184,68 € | 24.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0152/18 | Banner Malokarpatský Slávik 2018 | PRESI s.r.o. | 61,20 € | 10.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0153/20 | banner s preklikom na www.tvpezinok.sk (júl,august) Salón výtvarníkov 2020 | TV PEZINOK, s.r.o. | 320,00 € | 23.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0189/18 | Bannery na podujatie Festiva Frankovky modrej a Zweigeltrebe - verejná degustácia projekt HERITAGE SK-AT | PRESI s.r.o. | 61,56 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0029/20 | bavlnená taška s potlačou Heritage SK-AT | AGAMA Group s.r.o. | 1 404,00 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0132/19 | bezrámove klipy AMFO 2019 | RO-SI-KO,s.r.o | 204,66 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0019/18 | BOZP I. Q. 2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0082/19 | BOZP I.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0203/20 | BOZP I.Q/2020 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 28.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0218/19 | BOZP II.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0202/20 | BOZP II.Q/2020 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0274/18 | BOZP III. Q. 2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 01.10.2018 | Faktúra |