Faktúry
Počet záznamov: 888
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/18 | Microsoft Office 2016 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 659,40 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0149/17 | telekomunikačné služby 4/2017 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 98,11 € | 10.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0113/18 | A toner HP | Magic Print s.r.o. | 60,00 € | 20.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0335/18 | AJ 11/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0333/17 | AJ december 2017 | Simona Žiláková | 108,00 € | 11.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0259/18 | AJ za 9/2018 | Simona Žiláková | 108,00 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | aktualizácia web stránky mosk.sk | buckle up, s..r.o. | 72,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0247/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0048/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0032/18 | autorská odmena Ples seniorov 2018 | SOZA | 530,40 € | 08.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0063/19 | autorská odmena Ples seniorov 2019 | SOZA | 930,00 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0198/19 | autorská odmena Salón výtvarníkov 2019 | SOZA | 12,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0292/17 | Baner DOA 2017 Heritage | PRESI s.r.o. | 43,20 € | 23.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0123/17 | banery Malokarpatský Slávik 2017 | PRESI s.r.o. | 184,68 € | 24.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0152/18 | Banner Malokarpatský Slávik 2018 | PRESI s.r.o. | 61,20 € | 10.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0189/18 | Bannery na podujatie Festiva Frankovky modrej a Zweigeltrebe - verejná degustácia projekt HERITAGE SK-AT | PRESI s.r.o. | 61,56 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0132/19 | bezrámove klipy AMFO 2019 | RO-SI-KO,s.r.o | 204,66 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0019/18 | BOZP I. Q. 2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0082/19 | BOZP I.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0274/18 | BOZP III. Q. 2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0011/19 | BOZP IV.Q/2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0204/18 | BOZP za II.Q.2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0006/17 | BOZP za IV q.2016 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 10.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0343/18 | Brožúra a skladačka Kultúra pre všetkých | BoArt | 2 340,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0180/17 | bulletin AMFO 2017 | Jozef Ďatel | 350,00 € | 05.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0194/17 | bulletin AMFO 2017 | PRESI s.r.o. | 120,00 € | 19.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0296/17 | Bulletin DOA 2017 | BoArt | 2 131,20 € | 25.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0297/17 | Bulletin DOA 2017 | BoArt | 316,80 € | 25.10.2017 | Faktúra |
| DFBV/0183/17 | bulletin Výtvarné spektrum 2017 | Jozef Ďatel | 300,00 € | 31.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0307/18 | Catering Deň osvetových pracovníkov 2018 | Ladislav Binder BINO | 996,00 € | 26.10.2018 | Faktúra |