Faktúry
Počet záznamov: 1948
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0004/22 | interierové vybavenie kaštiela repre priestory | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 16 734,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFKV/0003/22 | interierové vybavenie kaštiela | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 19 558,80 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFKV/0002/23 | dizajnové interierové vybavenie repre priestorov - svietidlá - parožie | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 9 103,20 € | 28.04.2023 | Faktúra |
| DFKV/0002/22 | dodávka a montáž svietidiel VINÁREŇ | BELLATRIX s.r.o. | 17 397,60 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFKV/0002/19 | servisné nastavenie plynového kotla | Viktor Orvoš | 50,00 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFKV/0002/17 | stavebné práce na stavbe " Rekonštrukcia oporného múra" | CS, s.r.o. | 83 849,88 € | 20.07.2017 | Faktúra |
| DFKV/0001/23 | doplnenie komponentov k svietidlám - Vinná pivnica - Senzory | BELLATRIX s.r.o. | 120,00 € | 11.04.2023 | Faktúra |
| DFKV/0001/22 | interierove vybavenie - svietidla | CREATEC s.r.o. | 42 320,40 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFKV/0001/20 | vytvorenie webovej stránky Heritage SK-AT | ŽP Informatika s.r.o. | 5 347,20 € | 29.01.2020 | Faktúra |
| DFKV/0001/19 | odpojenie NTL pripojovacieho plynovodu DN 50 | CINDA, s.r.o. | 2 283,42 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| DFKV/0001/18 | plynový kotol Protherm Medved 48kW | Viktor Orvoš | 6 433,00 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| DFKV/0001/17 | Záloha na stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia oporného múru | CS, s.r.o. | 83 849,88 € | 24.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0358/18 | kancelárske potreby | RO-SI-KO,s.r.o | 209,70 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0357/18 | Preklad 4 článkov a 1 pozvánky zo sj do nj-projekt HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 60,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0356/18 | prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 144,54 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0355/18 | HP Elite Desk 1 ks, Dell Optilex 2 ks, MS WIN PRO 3 ks, MS Office 3 ks, Monitor LCD 3 ks, Corel Draw 2 ks | AT-CLIP s.r.o. | 3 889,38 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0354/18 | Multi color tlačiareň Brother DCP-L8410CDW | AT-CLIP s.r.o. | 498,90 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0354/16 | kancelársky a spotrebný materiál | RO-SI-KO,s.r.o | 235,42 € | 16.12.2016 | Faktúra |
| DFBV/0353/18 | Viazací stroj, laminátor, rezačka a sada rezných hláv | Magic Print s.r.o. | 467,64 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0352/18 | Vidiečan 01-02/2019 | ONE s.r.o. | 208,80 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0351/19 | vyúčtovanie za plyn rok 2019 | SPP a.s. | -2 847,78 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0351/18 | Komentovaná prehliadka Salón výtvarníkov 2018 | TATIANAdesigno s.r.o. | 200,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0350/19 | služby 12/2019 | Lindstrom s.r.o. | 32,16 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0350/18 | služby 11/2018 | Lindstrom s.r.o. | 51,98 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0349/19 | telekomunikačné služby 12/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,80 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0349/18 | služby za 11/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0348/19 | energie 12/2019 | ZSE Energia, a.s. | 165,38 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0348/18 | DVD Deň otvorených ateliérov - doobjednanie | ROBBY Studio | 260,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0347/19 | upratovanie 12/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0347/18 | Kurz Adobe FOTOSHOP - Honza, Vrbňáková | IT Learning Slovakia, s.r.o. | 782,40 € | 04.12.2018 | Faktúra |