Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0009/23 kompaktný automat pre bezobsluhové uchovávanie a výdaj vína ByThe Glass 1x model Tail By The Glass International B.V. 23 083,75 € 20.12.2023 Faktúra
DFKV/0008/23 kuchynské vybavenie LUKNAR s.r.o. 41 467,68 € 19.12.2023 Faktúra
DFKV/0007/23 interiérové vybavenie kaštieľa Ján Kubík KUBIK INTERIER 106 623,60 € 30.11.2023 Faktúra
DFKV/0006/23 pódium PROCKL COMPANY 11 770,80 € 19.12.2023 Faktúra
DFKV/0005/23 kanalizačná prípojka na záhzradu Miloš Dobda - MIDO 3 060,00 € 14.11.2023 Faktúra
DFKV/0004/23 kanalizačná prípojka na záhradu Miloš Dobda - MIDO 7 140,00 € 07.11.2023 Faktúra
DFKV/0004/22 interierové vybavenie kaštiela repre priestory Ján Kubík KUBIK INTERIER 16 734,00 € 01.12.2022 Faktúra
DFKV/0003/23 FIAT Ducato Easy Pro 2,2 MTJ SCR 140k 35L2H2 dodávka AUTO - IMPEX spol. s r.o. 33 300,00 € 23.10.2023 Faktúra
DFKV/0003/22 interierové vybavenie kaštiela Ján Kubík KUBIK INTERIER 19 558,80 € 01.12.2022 Faktúra
DFKV/0002/23 dizajnové interierové vybavenie repre priestorov - svietidlá - parožie Ján Kubík KUBIK INTERIER 9 103,20 € 28.04.2023 Faktúra
DFKV/0002/22 dodávka a montáž svietidiel VINÁREŇ BELLATRIX s.r.o. 17 397,60 € 01.12.2022 Faktúra
DFKV/0002/19 servisné nastavenie plynového kotla Viktor Orvoš 50,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFKV/0002/17 stavebné práce na stavbe " Rekonštrukcia oporného múra" CS, s.r.o. 83 849,88 € 20.07.2017 Faktúra
DFKV/0001/23 doplnenie komponentov k svietidlám - Vinná pivnica - Senzory BELLATRIX s.r.o. 120,00 € 11.04.2023 Faktúra
DFKV/0001/22 interierove vybavenie - svietidla CREATEC s.r.o. 42 320,40 € 14.11.2022 Faktúra
DFKV/0001/20 vytvorenie webovej stránky Heritage SK-AT ŽP Informatika s.r.o. 5 347,20 € 29.01.2020 Faktúra
DFKV/0001/19 odpojenie NTL pripojovacieho plynovodu DN 50 CINDA, s.r.o. 2 283,42 € 24.09.2019 Faktúra
DFKV/0001/18 plynový kotol Protherm Medved 48kW Viktor Orvoš 6 433,00 € 17.10.2018 Faktúra
DFKV/0001/17 Záloha na stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia oporného múru CS, s.r.o. 83 849,88 € 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0358/18 kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 209,70 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0357/18 Preklad 4 článkov a 1 pozvánky zo sj do nj-projekt HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 60,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0356/18 prenájom kopírky a tlač Magic Print s.r.o. 144,54 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0355/18 HP Elite Desk 1 ks, Dell Optilex 2 ks, MS WIN PRO 3 ks, MS Office 3 ks, Monitor LCD 3 ks, Corel Draw 2 ks AT-CLIP s.r.o. 3 889,38 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0354/18 Multi color tlačiareň Brother DCP-L8410CDW AT-CLIP s.r.o. 498,90 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0354/16 kancelársky a spotrebný materiál RO-SI-KO,s.r.o 235,42 € 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0353/18 Viazací stroj, laminátor, rezačka a sada rezných hláv Magic Print s.r.o. 467,64 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0352/18 Vidiečan 01-02/2019 ONE s.r.o. 208,80 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0351/19 vyúčtovanie za plyn rok 2019 SPP a.s. -2 847,78 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0351/18 Komentovaná prehliadka Salón výtvarníkov 2018 TATIANAdesigno s.r.o. 200,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0350/19 služby 12/2019 Lindstrom s.r.o. 32,16 € 14.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »