Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFKV/0007/23 | interiérové vybavenie kaštieľa | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 106 623,60 € | 30.11.2023 | Faktúra |
DFKV/0001/17 | Záloha na stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia oporného múru | CS, s.r.o. | 83 849,88 € | 24.05.2017 | Faktúra |
DFKV/0002/17 | stavebné práce na stavbe " Rekonštrukcia oporného múra" | CS, s.r.o. | 83 849,88 € | 20.07.2017 | Faktúra |
DFKV/0001/22 | interierove vybavenie - svietidla | CREATEC s.r.o. | 42 320,40 € | 14.11.2022 | Faktúra |
DFKV/0008/23 | kuchynské vybavenie | LUKNAR s.r.o. | 41 467,68 € | 19.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0263/22 | interierové vybavenie kaštiela | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 36 822,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
DFKV/0003/23 | FIAT Ducato Easy Pro 2,2 MTJ SCR 140k 35L2H2 dodávka | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 33 300,00 € | 23.10.2023 | Faktúra |
DFKV/0009/23 | kompaktný automat pre bezobsluhové uchovávanie a výdaj vína ByThe Glass 1x model Tail | By The Glass International B.V. | 23 083,75 € | 20.12.2023 | Faktúra |
DFKV/0003/22 | interierové vybavenie kaštiela | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 19 558,80 € | 01.12.2022 | Faktúra |
DFKV/0002/22 | dodávka a montáž svietidiel VINÁREŇ | BELLATRIX s.r.o. | 17 397,60 € | 01.12.2022 | Faktúra |
DFKV/0004/22 | interierové vybavenie kaštiela repre priestory | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 16 734,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
DFKV/0006/23 | pódium | PROCKL COMPANY | 11 770,80 € | 19.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0240/18 | Grafické a tlačové spracovanie materiálov Salón výtvarníkov 2018 | BoArt | 10 628,40 € | 31.08.2018 | Faktúra |
DFKV/0002/23 | dizajnové interierové vybavenie repre priestorov - svietidlá - parožie | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 9 103,20 € | 28.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0058/23 | vystúpenie DESMOD na podujatí Svätojurské hody 2023 | Občianske združenie Kyvadielko | 9 000,00 € | 18.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0276/22 | fotoaparat 2, projektor 3, notebook, držiaky, televízor 3, | ELEKTROSPED, a.s. | 8 770,50 € | 02.12.2022 | Faktúra |
DFBV/0135/19 | vystúpenie Svätojúrske hody 2019 | Ľudová hudba Ondreja Kandráča | 8 000,00 € | 29.04.2019 | Faktúra |
DFBV/0073/23 | vystúpenie Adama Ďuricu na podujatí Svätojurské hody 2023 | Adam Ďurica | 7 920,00 € | 03.05.2023 | Faktúra |
DFBV/0292/23 | svietidlá | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 7 396,80 € | 19.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0285/18 | mapa, skladačka, plagáty sj a nj, diáre, receptáre Jablkové hodovanie 2018 | BoArt | 7 368,00 € | 08.10.2018 | Faktúra |
DFBV/0166/21 | maľovanie priestorov MOS spojené s vyspravkami stien | Rivero s.r.o. | 7 302,60 € | 30.08.2021 | Faktúra |
DFKV/0004/23 | kanalizačná prípojka na záhradu | Miloš Dobda - MIDO | 7 140,00 € | 07.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0068/23 | výstupenie skupiny HEX na podujatí Svätojurské hody 2023 | SEPTEMBER o.z. | 7 000,00 € | 17.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0087/21 | grafické spracovanie, tlač, fotografie katalógu a tlačovín Salón výtvarníkov 2021 | BoArt | 6 676,68 € | 11.06.2021 | Faktúra |
DFBV/0195/19 | tlač katalógov, pozvánok, vstupeniek, plagátov, bannera Salón výtvarníkov 2019 | BoArt | 6 512,40 € | 17.06.2019 | Faktúra |
DFKV/0001/18 | plynový kotol Protherm Medved 48kW | Viktor Orvoš | 6 433,00 € | 17.10.2018 | Faktúra |
DFBV/0216/23 | Dell Vostro 3020 SFF, C9VPW čierny, SanDisk Portable SSD 2TB čierny, Dell S2721DS 27" strieborný, MIcroOffice 2021 | DATACOMP s.r.o. | 6 308,33 € | 21.09.2023 | Faktúra |
DFBV/0331/18 | Vinársky slovník - grafické spracovanie a tlač projekt Heritage SK-AT | BoArt | 6 303,00 € | 29.11.2018 | Faktúra |
DFBV/0012/18 | Prenájom Ples seniorov 2018 | Incheba a.s. | 6 000,00 € | 18.01.2018 | Faktúra |
DFBV/0036/19 | Prenájom Ples seniorov 2019 | Incheba a.s. | 6 000,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |