Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 981
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0344/16 Oprava havarijného stavu podlahy BCV s.r.o. 960,82 € 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0354/16 kancelársky a spotrebný materiál RO-SI-KO,s.r.o 235,42 € 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0001/17 TONERY 4 kusy AT-CLIP s.r.o. 166,60 € 30.12.2016 Faktúra
DFBV/0002/17 Služby za 1/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 stravenky 01/2017 Le Chegue Dejeuner,s.r.o. 692,97 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 Telefonické poplatky 12/2016 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,12 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 Telefonické poplatky O2 12/2016 O2 Slovakia, s.r.o. 180,56 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 BOZP za IV q.2016 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 10.01.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 Služby 12/2016 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 Energie za 12/2016 ZSE Energia, a.s. 225,90 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 energie doplatok 2016 ZSE Energia, a.s. 61,41 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 spotrebný materiál ADLERR 81,10 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 Plyn za 1/2017 SPP a.s. 1 789,00 € 18.01.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 plyn za 1-12/2016 nedoplatok SPP a.s. 1 210,69 € 18.01.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 Tonery CLEAN TONERY, s.r.o. 192,20 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 upratovanie 12/2016 VACHO s.r.o. 360,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 Prekladateľské práce HERITAGE SK AT Agentúra Avion s.r.o. 95,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 Vzdelávacie služby Simona Žiláková 186,00 € 25.01.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 vodné 12/2016 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 2,24 € 30.01.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 Plán podujatí 2017 Ultra Print, s.r.o. 238,80 € 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 Plán podujatí 2017 oprava tlače Ultra Print, s.r.o. 48,00 € 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 programovanie web stránky moska.sk buckle up, s..r.o. 1 998,00 € 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 energie 2/2017 ZSE Energia, a.s. 61,41 € 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 služby 2/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 služby 1/2017 VACHO s.r.o. 360,00 € 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 stravenky 2/2017 Le Chegue Dejeuner,s.r.o. 771,50 € 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 služby 1/2017 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 plyn 2/2017 SPP a.s. 1 733,00 € 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 energie 1/2017 ZSE Energia, a.s. 196,50 € 08.02.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 telefonické poplatky 1/2017 T-COM Slovak Telecom, a.s. 101,40 € 08.02.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »