Faktúry
Počet záznamov: 2213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/22 | autorska odmena za licenciu použ.hodob.diel Jablkové hodovanie 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 120,00 € | 05.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | vzdelávacie služby 9/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 90,00 € | 05.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | mobilné služby 9/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 261,89 € | 05.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | BOZP 3Q.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 05.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | plyn 10/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 04.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | zástery Jablkové hodovaniew 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 17644534 | 996,00 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | prenostný hasiaci prístroj kaštiel Modra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RETECOM, s r.o. | 36549789 | 108,05 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | prenájom kopírky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 160,44 € | 04.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | plyn 9/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 01.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | reklama a propagacia - bilbord Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 345,60 € | 01.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | prelep banerov Jablkové hodovanie 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lukáš Čeman - Poď s nami | 53281489 | 40,00 € | 27.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | SSD 2,5 1TB, instal.,kopi dat, nastavenie notebook | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 168,55 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | DELL Optiplaex 3050 SFF, softver, inštalacia kopi dat | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 674,20 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | tlač časopisu Vidiečan 3/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 498,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | vzdelavacie sl. 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 36,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | upratovanie 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | upratovanie 7/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | plyn nedoplatok 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 769,44 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | monitorovanie objektu 9/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | mobilné služby 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 207,86 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | billboard Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 259,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | elektrická energia 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,40 € | 14.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | telefonne služby internet 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,72 € | 08.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | prenájom kopírky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 112,74 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | graficke riešenie a tlač plagáty, skladyčky, tabule, billboardu, Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 3 372,96 € | 23.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | odvoz odpadu 2022 - papier, plasty | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 288,00 € | 22.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | plyn 82022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 15.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | školenie NOZP 1.Q. 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | telefonne služby internet 72022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,71 € | 10.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |