Faktúry
Počet záznamov: 1299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/20 | upratovanie 09/2020 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 12.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0219/20 | telekomunikačné služby 10/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,75 € | 12.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0217/20 | kancelársky paprier A3 | OfficeLand s.r.o. | 83,52 € | 12.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0218/20 | telefónne poplatky 09/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 225,29 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0215/20 | tlmočenie Festival vín - Rizling Rýnsky Heritage SK-AT | Agentúra DOV | 180,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0210/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 303,41 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0214/20 | kancelársky papier | Lamitec, spol. s r.o. | 31,86 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0209/20 | čistiace potreby | Miloš Šimonovič | 101,27 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0211/20 | plyn 10/2020 | SPP a.s. | 343,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0213/20 | monitorovanie objektu 10/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0212/20 | perá Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | National Pen | 70,75 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0208/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 1 077,85 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0206/20 | zástera s logom Jablkové hodovanie | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 1 995,00 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0207/20 | grafické spracovanie tabule a billboardov Deň otvorených ateliérov 2020 | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. | 480,00 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0216/20 | energie 09/2020 | ZSE Energia, a.s. | 139,74 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0205/20 | doprava Štúrova Modra 2020 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 420,00 € | 30.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0203/20 | BOZP I.Q/2020 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 28.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0204/20 | ozvučenie a osvetlenie Štúrova Modra 2020 | Ján Mudroch | 250,00 € | 28.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0201/20 | občerstvenie Štúrova Modra 2020 | Ivo Kratochvíľa | 627,00 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0192/20 | upratovanie 08/2020 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0200/20 | vodné 11.08.20-10.09.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 13,30 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0197/20 | člen odbornej poroty Štúrova Modra 2020 | Eliška Sadíleková | 100,00 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0196/20 | ceny Štúrova Modra 2020 | Modranska s.r.o. | 351,50 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0199/20 | palety na farby Deň otvorených ateliérov 2020 | Zdenko Cích - TATIOshop.eu | 23,28 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0198/20 | prenájom priestorov Štúrova Modra 2020 | Kultúrne centrum Modra | 500,00 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0193/20 | čistiace potreby | ADLERR | 76,03 € | 22.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0195/20 | postrek živého plota | Walter Peter | 850,00 € | 22.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0194/20 | člen odbornej poroty AMFO 2020 | Pressfoto N.1 Peter Brenkus | 100,00 € | 22.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0190/20 | služba 10.08.-06.09.2020 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0191/20 | ceny Divadelné konfrontácie 2020 | Dreamshop, s.r.o. | 322,80 € | 17.09.2020 | Faktúra |