Faktúry
Počet záznamov: 981
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/19 | energie 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 107,98 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0234/19 | plyn 8/2019 | SPP a.s. | 155,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0233/19 | monitorovanie objektu 8/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0232/19 | stravenky, služby | Up Slovensko, s.r.o. | 952,60 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0230/19 | doprava Cyrilometodské dni 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 308,00 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0228/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 193,36 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0229/19 | vodné 11.6.2019-10.7.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 11,23 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0231/19 | služby 7/2019 | Lindstrom s.r.o. | 45,74 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0227/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 186,00 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0199/19 | doprava projektové stretnutie 12.6.2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 336,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0226/19 | doprava Závodské bezchleba hody 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 500,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0225/19 | občerstvenie, osvetlenie a ozvučenie Cyrilometodské dni 2019 | Ivan Baxa SIBAX | 600,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0224/19 | energie 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 119,04 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0222/19 | telekomunikačné služby 6/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,73 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0223/19 | telefónne poplatky 6/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 229,94 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0221/19 | prenájom KD Cyrilometodské dni 2019 | Obec Budmerice | 300,00 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0220/19 | ozvučenie Závodské bezchleba hody 2019 | Ing. Nikola Gajdošová | 600,00 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0218/19 | BOZP II.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0215/19 | vystúpenie Svätojúrske hody 2019 | Detský folklórny súbor GERULATA | 700,00 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0217/19 | prenájom ozvučovacej a osvetloacej techniky Salón výtvarníkov 2019 | Juraj Burian | 200,00 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0216/19 | vystúpenie Salón výtvarníkov 2019 | Andrea Zimányiová | 200,00 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0212/19 | monitorovanie objektu 7/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0219/19 | odborná literatúra | Martinus.sk | 47,08 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0209/19 | plyn 7/2019 | SPP a.s. | 155,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0210/19 | stravenky, služba 6/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 916,24 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0211/19 | doprava Exkurzia 27.-28.6.2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 600,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/19 | služby 6/2019 | Lindstrom s.r.o. | 41,47 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0207/19 | vodné 11.5.2019-10.6.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 13,48 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Flamecontrol s.r.o. | 39,60 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0206/19 | telefónne poplatky 5/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | -158,77 € | 01.07.2019 | Faktúra |