Faktúry
Počet záznamov: 723
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/18 | Prenájom priestorov Hrajti mi muziky 2018 | Obec Šenkvice | 300,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0332/18 | Havarijný stav prípojka plyn | SPP a.s. | 359,11 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0330/18 | prevádzkové náklady Beniakove Chynorany 2018 | Národné osvetové centrum | 100,00 € | 29.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0331/18 | Vinársky slovník - grafické spracovanie a tlač projekt Heritage SK-AT | BoArt | 6 303,00 € | 29.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0329/18 | Tonery | Magic Print s.r.o. | 228,00 € | 26.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0328/18 | vodné 11.10.18-10.11.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 11,23 € | 22.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0327/18 | sťahovacie služby rekonštrukcia Kaštieľ Modra | VAV plus, s.r.o. | 120,00 € | 21.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0326/18 | Občerstvenie Beniakove Chynorany 2018 | BAGETA-Ing. Gottschall | 63,00 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0325/18 | Poistenie zamestnancov ZPC od 20.11.18 do 20.11.19 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 167,30 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0323/18 | služby 10/2018 | Lindstrom s.r.o. | 72,10 € | 19.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0324/18 | Vecné ceny Beniakove Chynorany 2018 | Helena Horváthová - FOLLY | 78,27 € | 19.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0322/18 | Preprava Deň otvorených ateliérov 2018 | DOMINIQ s.r.o. | 462,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0321/18 | telefonické poplatky 10/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 224,00 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0318/18 | energie 10/2018 | ZSE Energia, a.s. | 197,08 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0319/18 | služby 10/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0316/18 | telefonické poplatky 10/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 105,58 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0317/18 | služby 11/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0311/18 | Vidiečan | ONE s.r.o. | 208,80 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0313/18 | prenájom a tlač | Magic Print s.r.o. | 121,56 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0312/18 | Deratizácia priestorov | DERO d, spol. s r.o. | 50,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0314/18 | plyn 11/2018 | SPP a.s. | 1 054,00 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0315/18 | stravenky 11/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 021,28 € | 05.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0307/18 | Catering Deň osvetových pracovníkov 2018 | Ladislav Binder BINO | 996,00 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0308/18 | Občerstvenie Hrajte mi muziky vesele 2018 | Ladislav Binder BINO | 370,00 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0309/18 | kancelárske potreby | RO-SI-KO,s.r.o | 191,93 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0310/18 | Doprava Hrajte mi muziky 2018 | DOMINIQ s.r.o. | 900,00 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0304/18 | Spotrebný materiál | ADLERR | 59,17 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0306/18 | Ozvučenie a osvetlenie Deň osvetových pracovníkov 2018 | TATIANAdesigno s.r.o. | 250,00 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0302/18 | Zákazová tabuľa | PRESI s.r.o. | 35,64 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0303/18 | Nálepky - prelep Banerov | PRESI s.r.o. | 26,40 € | 25.10.2018 | Faktúra |