Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1143
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0050/20 plyn 03/2020 SPP a.s. 1 933,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Vidiečan č. 2/2020 DIW s.r.o. 588,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 monitorovanie objektu 03/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 ceny Hviezdoslavov Kubín 2020 Helena Horváthová - FOLLY 274,78 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 čistiace prostriedky ADLERR 59,68 € 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 vystúpenie Ples seniorov 2020 Občianske združenie Folk Ekonóm 150,00 € 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 vystúpenie Ples seniorov 2020 DUBA s.r.o. 1 200,00 € 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 AV NOD 20.03.2020 - 19.03.2021 AT-CLIP s.r.o. 259,20 € 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 doprava Ples seniorov 2020 FERRI TOURS František Pšenica 270,00 € 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 cateringové služby Ples seniorov 2020 Panorama Holding s.r.o. 5 201,70 € 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 vodné 11.01.20-10.02.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 8,99 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 vystúpenie Ples seniorov 2020 Mgr. Pavel Zajáček - Agentúra FORTE MUSIC 1 000,00 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 vystúpenie Ples seniorov 2020 Dychová hudba Grinavanka o.z. 400,00 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 doprava Ples seniorov 2020 DOMINIQ s.r.o. 2 400,00 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 autorská odmena za licenciu Ples seniorov 2020 SOZA 483,60 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 ozvučenie a osvetlenie podujatia Ples seniorov 2020 Štefan Kollár - KOLLY 1 600,00 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 vystúpenie Ples seniorov 2020 Choreocentrum Bratislava o.z. 300,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 191,98 € 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 bavlnená taška s potlačou Heritage SK-AT AGAMA Group s.r.o. 1 404,00 € 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 prenájom priestorov v KD Metodický deň osvetových pracovníkov 2020 Obec Budmerice 500,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 služby 01/2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 tlačiareň Brother DCP9020cdn Magic Print s.r.o. 1,20 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 telefónne poplatky 01/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 219,14 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 energie 01/2020 ZSE Energia, a.s. 197,92 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 tonery Magic Print s.r.o. 372,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 monitorovanie objektu 02/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 stravenky, služba 01/2020 Up Slovensko, s.r.o. 940,48 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 telekomunikačné služby 02/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 108,14 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 270,00 € 05.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »