Faktúry
Počet záznamov: 1143
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/20 | plyn 03/2020 | SPP a.s. | 1 933,00 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0049/20 | Vidiečan č. 2/2020 | DIW s.r.o. | 588,00 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0048/20 | monitorovanie objektu 03/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0047/20 | ceny Hviezdoslavov Kubín 2020 | Helena Horváthová - FOLLY | 274,78 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0046/20 | čistiace prostriedky | ADLERR | 59,68 € | 28.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0045/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 28.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0042/20 | vystúpenie Ples seniorov 2020 | Občianske združenie Folk Ekonóm | 150,00 € | 27.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0044/20 | vystúpenie Ples seniorov 2020 | DUBA s.r.o. | 1 200,00 € | 27.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0041/20 | AV NOD 20.03.2020 - 19.03.2021 | AT-CLIP s.r.o. | 259,20 € | 26.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0040/20 | doprava Ples seniorov 2020 | FERRI TOURS František Pšenica | 270,00 € | 26.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0039/20 | cateringové služby Ples seniorov 2020 | Panorama Holding s.r.o. | 5 201,70 € | 25.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0035/20 | vodné 11.01.20-10.02.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 8,99 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0033/20 | vystúpenie Ples seniorov 2020 | Mgr. Pavel Zajáček - Agentúra FORTE MUSIC | 1 000,00 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0034/20 | vystúpenie Ples seniorov 2020 | Dychová hudba Grinavanka o.z. | 400,00 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0036/20 | doprava Ples seniorov 2020 | DOMINIQ s.r.o. | 2 400,00 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0037/20 | autorská odmena za licenciu Ples seniorov 2020 | SOZA | 483,60 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0038/20 | ozvučenie a osvetlenie podujatia Ples seniorov 2020 | Štefan Kollár - KOLLY | 1 600,00 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0030/20 | vystúpenie Ples seniorov 2020 | Choreocentrum Bratislava o.z. | 300,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0028/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 191,98 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0029/20 | bavlnená taška s potlačou Heritage SK-AT | AGAMA Group s.r.o. | 1 404,00 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0027/20 | prenájom priestorov v KD Metodický deň osvetových pracovníkov 2020 | Obec Budmerice | 500,00 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0018/20 | služby 01/2020 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0025/20 | tlačiareň Brother DCP9020cdn | Magic Print s.r.o. | 1,20 € | 11.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0024/20 | telefónne poplatky 01/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 219,14 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0023/20 | energie 01/2020 | ZSE Energia, a.s. | 197,92 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0021/20 | tonery | Magic Print s.r.o. | 372,00 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0022/20 | monitorovanie objektu 02/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0020/20 | stravenky, služba 01/2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 940,48 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0019/20 | telekomunikačné služby 02/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 108,14 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0017/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 270,00 € | 05.02.2020 | Faktúra |