Faktúry
Počet záznamov: 1048
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/19 | monitorovanie objektu 11/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0301/19 | čistiace potreby | Miloš Šimonovič | 87,06 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0302/19 | plyn 11/2019 | SPP a.s. | 1 051,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0317/19 | telefónne poplatky 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 231,84 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0298/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 534,60 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0299/19 | doprava Deň osvetových pracovníkov 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 432,00 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0297/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 270,00 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0296/19 | elektrina, voda, služby spojené s organizovaním podujatia Jablkové hodovanie 2019 | SOŠVO Modra | 132,02 € | 29.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0295/19 | mobilné telefóny | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,08 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0292/19 | vystúpenie FS Ekonóm a ĽH Ekonóm Deň osvetových pracovníkov 2019 | Občianske združenie Folk Ekonóm | 400,00 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0294/19 | poplatok za výjazd | Ochranná služba s.r.o. | 31,87 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0293/19 | doprava exkurzia DOA 2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 495,00 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0291/19 | zborník grafické sprac. a tlač Workshop Tradičné remeslá 2019 HERITAGE SK-AT | BoArt | 4 183,20 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0286/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 210,91 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0290/19 | výmena Actuator do tlačiarne | Magic Print s.r.o. | 42,00 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0287/19 | korektúra textov v NJ | VN-Jazykové kurzy Viola Nováková | 130,00 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0289/19 | vodné 11.9.19-10.10.19 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 10,10 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0284/19 | sklenené plakety Deň osvetových pracovníkov 2019 | Promo Glass, s.r.o. | 615,50 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0285/19 | reklamný banner, reklamný spot DOA 2019 | TV PEZINOK, s.r.o. | 245,00 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0283/19 | služby 10/2019 | Lindstrom s.r.o. | 45,74 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0282/19 | prenájom toaletných kabín Jablkové hodovanie 2019 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 132,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0279/19 | telefónne poplatky 9/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 261,20 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0276/19 | telekomunikačné služby 9/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,79 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0280/19 | prenájom zvukovej techniky a ozvučenie Jablkofest 2019 | Ján Mudroch | 500,00 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0273/19 | energie 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 197,41 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0281/19 | občerstvenie Jablkofest 2019 | Ivo Kratochvíľa | 144,00 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0274/19 | preklad textov zo SJ do NJ HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 76,20 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0275/19 | tlmočenie Workshop Tradičných remesiel 2019 HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 180,00 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0272/19 | upratovanie 9/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0271/19 | BOZP III.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 04.10.2019 | Faktúra |