Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0157/20 člen odbornej poroty CINEAMA 2020 Mgr. Ladislav Munk 100,00 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 tlačoviny CINEAMA 2020 DIW s.r.o. 144,00 € 01.08.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 honorár lektorovanie workshopu Arteterapia - akryl Výtvarné spektrum 2020 PaeDr.Denisa Kolářová 75,00 € 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 banner s preklikom na www.tvpezinok.sk (júl,august) Salón výtvarníkov 2020 TV PEZINOK, s.r.o. 320,00 € 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 vodné 11.06.20-10.07.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 19,09 € 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 služba 15.06.-12.07.2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 189,86 € 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 mimoriadne upratovanie VACHO s.r.o. 768,00 € 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 270,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 ceny Hviezdoslavov Kubín 2020 Panta Rhei, s.r.o. 70,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 telekomunikačné služby 07/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,73 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 upratovanie 06/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 ozvučenie Salón výtvarníkov 2020 Jamestown s.r.o. 250,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 služby spojené s poskytnutím preistorov Výtvrné spektrum 2020 Mestská časť Bratislava Staré Mesto 360,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 darčekové predmety AMFO 2020 Miroslav Dudo - VMD 52,00 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 energie 06/2020 ZSE Energia, a.s. 192,44 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 telefónne poplatky 06/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 228,04 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 tlač katalógu, pozvánok, plagátov AMFO 2020 Ultra Print, s.r.o. 430,10 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 oprava havarijneho stavu zabezpečovacieho zariadenia Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA 766,00 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 tlač katalógu Výtvarné spektrum 2020 DMC, s.r.o. 519,75 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1 118,26 € 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 plyn 07/2020 SPP a.s. 343,00 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 propagácia Výtvarné spektrum 2020 K51, s.r.o. 100,00 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 poplatok za výjazd Ochranná služba s.r.o. 31,87 € 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 ceny AMFO 2020 ZONER s.r.o. 359,10 € 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2020 LE TO s.r.o. 3 600,00 € 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 čistiace potreby Miloš Šimonovič 59,70 € 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 monitorovanie objektu 07/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 autorská odmena za licenciu Salón výtvarníkov 2020 SOZA 12,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 mobilné telefóny O2 Slovakia, s.r.o. 0,04 € 30.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »