Faktúry
Počet záznamov: 2213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/23 | elektrina 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,57 € | 13.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | náklady spojené s podujatím Výtvarné spektrum 2023 a AMFO 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 250,00 € | 13.10.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | vodné stočné 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 64,25 € | 11.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | material na workshop Tvorte s nami 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kreatívny raj, s.r.o. | 47456094 | 77,52 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | doprava Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 000,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | prenájom priestorov kulturák Nositelia tradícii 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Šenkvice | 00305103 | 800,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 503,10 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | BOZP III.Q.2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | pevná linka 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 81,24 € | 06.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | keramické ceny Vidiečanová habovka 2023 Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Blanka Nemčeková Keramika B | 0 | 314,00 € | 06.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | hudba na vernisáži Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 12,00 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | čistiace a pracovné pôcky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 270,36 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | plyn 102023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 339,00 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | mobilné data 92023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 212,03 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | reklamný spot DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSTV Media s.r.o. | 36817481 | 150,00 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | lektor workshopu Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PaedDr. Katarína Slatinská | 37346474 | 200,00 € | 03.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | monitorovanie objektu 102023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 02.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | digitálna kamera Panasonic VXF1 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 740,03 € | 02.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | vodné, stočné 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 109,67 € | 30.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | tlačoviny DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 354,00 € | 28.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | prenájom kopírky tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 306,12 € | 27.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | prenájom rohoží | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 27.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Dell Vostro 3020 SFF, C9VPW čierny, SanDisk Portable SSD 2TB čierny, Dell S2721DS 27" strieborný, MIcroOffice 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 6 308,33 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | služby za použitie systému Tootoot | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | TootooT s.r.o. | 46999205 | 111,60 € | 20.09.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | elektrina 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 218,14 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | prelep Jablkové Hodovanie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 17,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | drevená paleta na miešanie farieb DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 83,69 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | fotografovanie podujatia Hudba Modre 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karol Srnec | 53823982 | 200,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | elektrina 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 199,18 € | 15.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | prenájom reklamnej polchy billboard DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 1 528,80 € | 12.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra |