Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1713
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0031/22 ročné predplatné ZOOM 10.3.2022-9.3.2023 Zoom Video Communications Inc. 167,88 € 11.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 elektrická energia 02/2022 ZSE Energia, a.s. 153,70 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 služba 31.01.-27.02.2022 Lindstrom s.r.o. 57,67 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 telekomunikačné služby 03/2022 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,67 € 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 upratovanie 02/2022 VACHO s.r.o. 720,00 € 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 204,11 € 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 telefónne poplatky 02/2022 O2 Slovakia, s.r.o. 219,91 € 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 tlač časopisu Vidiečan 1/2022 Ultra Print, s.r.o. 498,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 plyn 03/2022 SPP a.s. 405,00 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 monitorovanie objektu 03/2022 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 nastavenie a zmena užívateľov na kopírke Magic Print s.r.o. 42,00 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2022 ProZeta s.r.o. 220,50 € 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 občerstvenie EDUŠO - Robert Krátky 30,00 € 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 člen odbornej poroty Hviezdoslavov Kubín 2022 Eliška Sadíleková 200,00 € 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 vodné 11.01.22-16.02.22 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 10,94 € 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 ceny Hviezdoslavov Kubín 2022 Helena Horváthová - FOLLY 398,59 € 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 upratovanie 01/2022 VACHO s.r.o. 720,00 € 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 služba 01.01.-30.01.2022 Lindstrom s.r.o. 57,67 € 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 elektrická energia 01/2022 ZSE Energia, a.s. 177,50 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 telekomunikačné služby 02/2022 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,67 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 doplnenie cookies lišty na webstránke www.moska.sk ŽP Informatika s.r.o. 37,80 € 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 vzdelávacie služby Simona Žiláková 72,00 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 čistiace potreby Miloš Šimonovič 66,98 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 telefónne poplatky 01/2022 O2 Slovakia, s.r.o. 212,18 € 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 prenájom priestorov Metodický deň osvetových pracovníkov Kultúrne zariadenia Petržalky 250,00 € 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 plyn 02/2022 SPP a.s. 405,00 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 monitorovanie objektu 02/2022 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 vodné 11.12.21-10.01.22 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 3,65 € 21.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 plyn 01/2022 SPP a.s. 405,00 € 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 monitorovanie objektu 01/2022 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 04.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »