Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 981
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0172/19 doprava Otvorenie zámku Jedenspeigen 18.5.2019 Heritage SK-AT DOMINIQ s.r.o. 400,00 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 spotrebný materiál ADLERR 83,33 € 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 kancelársky materiál RO-SI-KO,s.r.o 512,63 € 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 ozvučenie a osvetlenie Vrť sa dievča 2019 TATIANAdesigno s.r.o. 400,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 162,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 tlač propagačných materiálov Výtvarné spektrum 2019 BoArt 100,20 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 príprava tlače, tlač a väzba neperiodickej publikácie Výtvarné spektrum 2019 BoArt 600,24 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 pevný disk ADATA SSD 512GB 2.5", inštalácia a kopírovanie dát AT-CLIP s.r.o. 146,00 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 spotrebný materiál AT-CLIP s.r.o. 218,72 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 odmena za moderovanie Strunobranie 2019 La Plata Production s.r.o. 50,00 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 odmena za moderovanie Malokarpatský slávik 2019 La Plata Production s.r.o. 100,00 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 príprava do tlače, tlač, väzba neperiodickej publikácie Spravodajca Cineama 2019 BoArt 200,40 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 tlač propagačných materiálov AMFO 2019 BoArt 100,20 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 príprava do tlače, tlač, väzba neperiodickej publikácie Spravodajca AMFO2019 BoArt 600,24 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 tlač propagačných materiálov Cineama 2019 BoArt 100,20 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 občerstvenie Malokarpatský slávik 2019 Juraj Kvak KVAK GASTRO 299,88 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 služby 2/2019 Lindstrom s.r.o. 64,37 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 odmena za odborné hodnotenie Bratislavské metamorfózy 2019 Eliška Sadíleková 240,00 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 ceny Bratislavské metamorfózy 2019 Grafit - Milan Grell 315,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 ubytovanie Malokarpatský slávik 2019 Ivan Baxa SIBAX 160,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 prenájom KD Budmerice Malokarpatský slávik 2019 Obec Budmerice 200,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 odborná literatúra Martinus.sk 395,58 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 tonery Magic Print s.r.o. 219,60 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 upratovanie 4/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 telefonické služby 4/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,12 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 telefónne poplatky 4/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 216,31 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 preprava Výtvarné spektrum 2019 PD v Šenkviciach 300,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 ceny Vrť sa dievča 2019 modranska s.r.o. 300,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vystúpenie Svätojúrske hody 2019 LUZPIRAT s.r.o. 3 500,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 energie 4/2019 ZSE Energia, a.s. 293,35 € 07.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »