Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0128/20 vystúpenie Salón výtvarníkov 2020 Rock Produktion Bratislava s.r.o. 240,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 prenájom reklamnej plochy AMFO 2020 AAA Media, s.r.o. 250,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2020 V.O.K.Slovensko s.r.o. 30,00 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 prenájom kopírky, tlač 06/2020 Magic Print s.r.o. 223,84 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 služba 18.05.-14.06.20 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 vodné 11.05.20-10.06.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 24,71 € 23.06.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 grafické spracovanie a tlač katalógov Salón výtvarníkov 2020 BoArt 2 292,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 materíál na workshop Salón výtvarníkov 2020 Tomáš Vajtášek - ateliér VIKI 90,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 výroba popisných tabuliek na výstavu Salón výtvarníkov 2020 CDS Ľubomír Čeman 387,94 € 12.06.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 čistiace potreby ADLERR 95,04 € 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 telefónne poplatky 05/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 243,23 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 telekomunikačné služby 06/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,82 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 upratovanie 05/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 prenájom reklamnej plochy 6-9/2020 Salón výtvarníkov 2020 GRYF MEDIA, s.r.o. 406,80 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 energie 05/2020 ZSE Energia, a.s. 211,12 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 grafické sprac. a tlač plagátov, pozvánok, vstupeniek a bannera Salón výtvarníkov 2020 BoArt 438,00 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 plyn 06/2020 SPP a.s. 343,00 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1 122,29 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 Vidiečan 3/2020 DIW s.r.o. 588,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 monitorovanie objektu 06/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 216,34 € 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 služba 20.4.-17.5.2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 vodné 11.04.20-10.05.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 29,20 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 Router TP-Link TD-W9960, inštalácia, myš AT-CLIP s.r.o. 90,50 € 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 toner Magic Print s.r.o. 30,00 € 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 upratovanie 04/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 plyn 05/2020 SPP a.s. 343,00 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 energie 04/2020 ZSE Energia, a.s. 205,73 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 telekomunikačné služby 05/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,67 € 07.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »