Faktúry
Počet záznamov: 1299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/20 | vystúpenie Salón výtvarníkov 2020 | Rock Produktion Bratislava s.r.o. | 240,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0125/20 | prenájom reklamnej plochy AMFO 2020 | AAA Media, s.r.o. | 250,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0123/20 | občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2020 | V.O.K.Slovensko s.r.o. | 30,00 € | 26.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0124/20 | prenájom kopírky, tlač 06/2020 | Magic Print s.r.o. | 223,84 € | 26.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0121/20 | služba 18.05.-14.06.20 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 24.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0120/20 | vodné 11.05.20-10.06.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 24,71 € | 23.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0118/20 | grafické spracovanie a tlač katalógov Salón výtvarníkov 2020 | BoArt | 2 292,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0119/20 | materíál na workshop Salón výtvarníkov 2020 | Tomáš Vajtášek - ateliér VIKI | 90,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0117/20 | výroba popisných tabuliek na výstavu Salón výtvarníkov 2020 | CDS Ľubomír Čeman | 387,94 € | 12.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0116/20 | čistiace potreby | ADLERR | 95,04 € | 11.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0114/20 | telefónne poplatky 05/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 243,23 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0113/20 | telekomunikačné služby 06/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,82 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0110/20 | upratovanie 05/2020 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0112/20 | prenájom reklamnej plochy 6-9/2020 Salón výtvarníkov 2020 | GRYF MEDIA, s.r.o. | 406,80 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0111/20 | energie 05/2020 | ZSE Energia, a.s. | 211,12 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0109/20 | grafické sprac. a tlač plagátov, pozvánok, vstupeniek a bannera Salón výtvarníkov 2020 | BoArt | 438,00 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0108/20 | plyn 06/2020 | SPP a.s. | 343,00 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0107/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 1 122,29 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0106/20 | Vidiečan 3/2020 | DIW s.r.o. | 588,00 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0105/20 | monitorovanie objektu 06/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0104/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 216,34 € | 28.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0103/20 | služba 20.4.-17.5.2020 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0102/20 | vodné 11.04.20-10.05.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 29,20 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0101/20 | Router TP-Link TD-W9960, inštalácia, myš | AT-CLIP s.r.o. | 90,50 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0099/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0096/20 | toner | Magic Print s.r.o. | 30,00 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0095/20 | upratovanie 04/2020 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0093/20 | plyn 05/2020 | SPP a.s. | 343,00 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0091/20 | energie 04/2020 | ZSE Energia, a.s. | 205,73 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0090/20 | telekomunikačné služby 05/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,67 € | 07.05.2020 | Faktúra |