Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 723
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0240/18 Grafické a tlačové spracovanie materiálov Salón výtvarníkov 2018 BoArt 10 628,40 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Grafické riešenie tabúľ a pozvánky Deň vo vinohradoch 2018 BoArt 864,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Vodné 11.7.-10.8.2018 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 7,86 € 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 služby 8/2018 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 Kompletné upratovanie priestorov MOS 2018 VACHO s.r.o. 2 520,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 Telefonické poplatky 7/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 233,40 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 Odstránenie závad z revízií plynového kotla SIMTEC,spol.s.r.o. 1 908,00 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 služby 7/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 telefonické poplatky 7/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 96,92 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 Flash disk 10 kusov alza.sk 75,36 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 energie 7/2018 ZSE Energia, a.s. 98,35 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 služby 8/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 prenájom kopírky + tlač Magic Print s.r.o. 93,20 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 plyn 8/2018 SPP a.s. 98,00 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 domáci telefón Gigaset DA610 White alza.sk 34,80 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 stravenky 8/2018 Up Slovensko, s.r.o. 846,30 € 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 služby 7/2018 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 27.07.2018 Faktúra
DFBV/0225/18 vodné 11.6.18-10.7.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 11,23 € 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 Preprava Bez chleba hody 2018 DOMINIQ s.r.o. 1 080,06 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 Preprava Cyrilometodské dni 2018 DOMINIQ s.r.o. 1 670,11 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Doprava Lodno 9.-10.6.2018 Združenie priateľov folklóru 100,00 € 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 Orez drevín Walter Peter 613,20 € 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 Likvidácia odpadu - rekonštrukcia kaštieľ VAV plus, s.r.o. 396,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 Ozvučenie a osvetlenie Bezchleba hody 2018 TATIANAdesigno s.r.o. 1 000,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 energie 6/2018 ZSE Energia, a.s. 120,56 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 služby 7/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 služby za 6/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 Telefonické poplatky 6/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 198,14 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 Prenájom priestorov Bezchleba hody 2018 OBEC ZÁVOD 500,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 Ozvučenie a osvetlenie Cyrilometodské dni 2018 DATAMED spol.s.r.o. 200,00 € 09.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »