Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1713
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0282/21 elektrická energia 12/2021 ZSE Energia, a.s. 161,24 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 upratovanie 12/2021 VACHO s.r.o. 720,00 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 služba 06.12.-31.12.2021 Lindstrom s.r.o. 52,56 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 telekomunikačné služby 12/2021-01/2022 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,81 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 telefónne poplatky 12/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 226,34 € 31.12.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 184,97 € 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 vodné 11.11.21-10.12.21 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 2,44 € 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 vzdelávacie služby Simona Žiláková 72,00 € 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 služba 08.11.-05.12.2021 Lindstrom s.r.o. 52,56 € 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 preventívne protipožiarne prehliadky, aktualizácia dokumentácie, školenie pracovníkov Mgr. Kvetoslava Bujnová 300,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 116,94 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0272/21 HP ProDesk 600 G4 TM, HP EliteDesk 800 G3 DM, LCD HP P27h G4 27" 2 ks, ADATA externy SSD SD 700 512 GB 2 ks, inštalácia, nastavenie a kopírovanie dát AT-CLIP s.r.o. 1 717,06 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 tlač časopisu Vidiečan 4/2021 Ultra Print, s.r.o. 444,00 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 telekomunikačné služby 12/2021 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,78 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0269/21 elektrická energia 11/2021 ZSE Energia, a.s. 184,13 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 594,20 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 upratovanie 11/2021 VACHO s.r.o. 720,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 telefónne poplatky 11/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 214,32 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 revízia elektrospotrebičov a ručného náradia Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia 165,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 revízia hasiacich prístrojov RP-control s.r.o. 167,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 tonery Magic Print s.r.o. 60,00 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0262/21 monitorovanie objektu 12/2021 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0261/21 čistiace prostriedky Miloš Šimonovič 209,94 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 plyn 12/2021 SPP a.s. 1 680,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 ročná kontrola vysielacieho zariadenia Ochranná služba s.r.o. 73,28 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 tonery Magic Print s.r.o. 84,00 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 nastavenie tlačiarne a graf.zobrazenie, inštalácia PC a prenos dát AT-CLIP s.r.o. 126,00 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 vodné 11.10.21-10.11.21 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 6,08 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0255/21 preprava techniky a obrazov Výtvarné spektrum 2021 PD v Šenkviciach 500,00 € 24.11.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 235,61 € 23.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »