Faktúry
Počet záznamov: 888
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0049/19 | plyn 1.3.2019-31.3.2019 | SPP a.s. | 1 205,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0053/19 | cateringové služby Ples seniorov 2019 | Bini s.r.o | 4 617,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0052/19 | preškolenie vodičov | Marián Baňovič-Dopravné doškolovacie stredisko SK | 50,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 896,03 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0050/19 | ceny Hviezdoslavov Kubín | Helena Horváthová - FOLLY | 280,08 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0046/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 159,42 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0044/19 | prenájom priestorov Metodický deň osvetových pracovníkov | Obecný úrad Bernolákovo | 500,00 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0045/19 | doprava Ples seniorov 2019 | FERRI TOURS František Pšenica | 270,00 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0042/19 | doprava Ples seniorov 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 2 856,00 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0038/19 | hudobné vystúpenie Ples seniorov 2019 | BAMIL, s.r.o. | 1 000,00 € | 22.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0043/19 | vystúpenie DFS Čečinka Ples seniorov 2019 | Občianske združenie Detský folklórny súbor ČEČINKA | 200,00 € | 22.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0039/19 | tanečné vystúpenie Ples seniorov 2019 | Choreocentrum Bratislava o.z. | 250,00 € | 21.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0040/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 21.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0041/19 | vodné 11.1.19-10.2.19 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 13,48 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0037/19 | umelecký výkon Roba Opatovského Ples seniorov 2019 | Kashu, s.r.o. | 1 740,00 € | 18.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0034/19 | upratovanie 1/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 15.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0036/19 | Prenájom Ples seniorov 2019 | Incheba a.s. | 6 000,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | DVD Salón výtvarníkov 2018 doobjednanie | ROBBY Studio | 100,00 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0031/19 | monitorovanie objektu 2/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0032/19 | telefónne poplatky 1/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 226,60 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0030/19 | energie 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 267,48 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0026/19 | SSD 512 GB PATRIOT Burst 555/500Mbs, instalácia, kopírovanie a prenos dát | AT-CLIP s.r.o. | 500,40 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0027/19 | telekomunikačné služby 01/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 108,07 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0028/19 | služby 01/2019 | Lindstrom s.r.o. | 73,43 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0029/19 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 976,84 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0025/19 | plán podujatí 2019 | ONE s.r.o. | 300,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0023/19 | plyn 1..2019-28.02.2019 | SPP a.s. | 1 278,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0024/19 | poruchová služba | Double M vision, s.r.o. | 90,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0022/19 | Dotlač projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa | Archikon, s.r.o. | 225,00 € | 30.01.2019 | Faktúra |