Faktúry
Počet záznamov: 1048
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/19 | plyn 7/2019 | SPP a.s. | 155,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0210/19 | stravenky, služba 6/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 916,24 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0211/19 | doprava Exkurzia 27.-28.6.2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 600,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/19 | služby 6/2019 | Lindstrom s.r.o. | 41,47 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0207/19 | vodné 11.5.2019-10.6.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 13,48 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Flamecontrol s.r.o. | 39,60 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0206/19 | telefónne poplatky 5/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | -158,77 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0204/19 | doprava Jarmok ako pred 100 rokmi 23.6.2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 900,00 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0213/19 | upratovanie 6/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0214/19 | Vidiečan 7-8/2019 | ONE s.r.o. | 208,80 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0203/19 | ceny Cyrilo-metodské dni 2019 | Pressfoto N.1 Peter Brenkus | 250,00 € | 26.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0202/19 | kancelárske potreby | RO-SI-KO,s.r.o | 215,50 € | 25.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0201/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 223,03 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0200/19 | vystúpenie Hody ako pre 100 rokmi 23.6.2019 HERITAGE SK-AT | Pro Gymnik občianske združenie | 575,00 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0197/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0198/19 | autorská odmena Salón výtvarníkov 2019 | SOZA | 12,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0196/19 | tlmočenie SK-DE na projektovom stretnutí 12.6.2019 HERITAGE SK-AT | PhDr. Jaroslav Stahl | 180,00 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0194/19 | catering na pracovné stretnutie 12.6.2019 HERITAGE SK-AT | Ivo Kratochvíľa | 450,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0195/19 | tlač katalógov, pozvánok, vstupeniek, plagátov, bannera Salón výtvarníkov 2019 | BoArt | 6 512,40 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0193/19 | telefónne poplatky 5/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 396,93 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0192/19 | energie 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 332,10 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0191/19 | prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2019 | LE TO s.r.o. | 3 600,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0189/19 | telekomunikačné služby 5/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 107,33 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0188/19 | upratovanie 5/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0187/19 | plyn 1.6.2019-30.6.2019 | SPP a.s. | 155,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0185/19 | stravenky, služby 5/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 005,12 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0186/19 | občerstvenie Bratislavské metamorfózy 2019 | Zita Tomešková - Bistro | 421,70 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0184/19 | monitorovanie objektu 6/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0183/19 | ozvučenie a osvetlenie Spievaj, hraj a tancuj 2019 | TATIANAdesigno s.r.o. | 400,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0181/19 | menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2019 | CDS Ľubomír Čeman | 357,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |