Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 688
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0209/18 plyn 7/2018 SPP a.s. 98,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 spotrebný materiál vlajka SK a EU 2U s.r.o. 51,58 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 Vidiečan 07/08 2018 ONE s.r.o. 208,80 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 spotrebný materiál Miloš Šimonovič 85,02 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 stravenky 7/2018 Up Slovensko, s.r.o. 917,16 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 prenájom priestorov BOZP Oravský háj KIMEX Group s.r.o. 637,60 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 BOZP za II.Q.2018 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 čistenie strešných zvodov Walter Peter 134,40 € 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 Doprava na BOZP 12.6.-13.6.2018 DOMINIQ s.r.o. 739,37 € 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 Prenájom kopírky XEROX+ služby Magic Print s.r.o. 231,90 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 služby 5-6/2018 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 Vodné 11.5.-10.6.2018 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 15,72 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 telefonické poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 201,64 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 Prevádzkové náklady za užívanie priestorov AMFO 2018 MESTO SENEC 500,00 € 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 Konzekutívne tlmočenie SJ -NJ odborná a verejná degustácia Festival frankovky modrej a Zweigelttrebe projekt HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 238,16 € 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 Preklad z SJ do NJ " Štatút Festivalu Frankovka modrá a Zweigeltrebe" projekt Heritage SK-AT Agentúra DOV 26,40 € 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 Odvoz a likvidácia odpadu vypratanie strechy rekonštrukcia kaštieľa VAV plus, s.r.o. 2 331,00 € 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 Propagácia podujatia Festival Frankovka modrá a Zweigeltrebe Projekt Heritage SK-AT regionPRESS, s.r.o. 58,80 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 Služby 5/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 Organizácia a technické zabezpečenie Festivalu Frankovky modrej a Zeigeltrebe Heritage SK -AT Združenie malokarpatskej vínnej cesty 2 460,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 Odvoz a likvidácia splaškových vôd MIROMAN s.r.o. 36,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 Kurz AJ jún/2018 Simona Žiláková 216,00 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 spotrebný materiál ADLERR 77,90 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 Bannery na podujatie Festiva Frankovky modrej a Zweigeltrebe - verejná degustácia projekt HERITAGE SK-AT PRESI s.r.o. 61,56 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 Preprava Výtvarné spektrum 2018 PD v Šenkviciach 300,00 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 energie 5/2018 ZSE Energia, a.s. 151,70 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 služby 6/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 telefonické poplatky 5/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 102,79 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 plyn 6/2018 SPP a.s. 107,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 Tvarovanie, orez a postrek živého plota v záhrade MOS Walter Peter 817,20 € 04.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »