Faktúry
Počet záznamov: 723
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/18 | Grafické a tlačové spracovanie materiálov Salón výtvarníkov 2018 | BoArt | 10 628,40 € | 31.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0241/18 | Grafické riešenie tabúľ a pozvánky Deň vo vinohradoch 2018 | BoArt | 864,00 € | 31.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0239/18 | Vodné 11.7.-10.8.2018 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 7,86 € | 28.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0238/18 | služby 8/2018 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0236/18 | Kompletné upratovanie priestorov MOS 2018 | VACHO s.r.o. | 2 520,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0233/18 | Telefonické poplatky 7/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 233,40 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0237/18 | Odstránenie závad z revízií plynového kotla | SIMTEC,spol.s.r.o. | 1 908,00 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0235/18 | služby 7/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 09.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0231/18 | telefonické poplatky 7/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 96,92 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0234/18 | Flash disk 10 kusov | alza.sk | 75,36 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0232/18 | energie 7/2018 | ZSE Energia, a.s. | 98,35 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0230/18 | služby 8/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0228/18 | prenájom kopírky + tlač | Magic Print s.r.o. | 93,20 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0229/18 | plyn 8/2018 | SPP a.s. | 98,00 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0226/18 | domáci telefón Gigaset DA610 White | alza.sk | 34,80 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0227/18 | stravenky 8/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 846,30 € | 31.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0224/18 | služby 7/2018 | Lindstrom s.r.o. | 15,43 € | 27.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0225/18 | vodné 11.6.18-10.7.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 11,23 € | 26.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0222/18 | Preprava Bez chleba hody 2018 | DOMINIQ s.r.o. | 1 080,06 € | 19.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0223/18 | Preprava Cyrilometodské dni 2018 | DOMINIQ s.r.o. | 1 670,11 € | 19.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0220/18 | Doprava Lodno 9.-10.6.2018 | Združenie priateľov folklóru | 100,00 € | 16.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0221/18 | Orez drevín | Walter Peter | 613,20 € | 16.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0213/18 | Likvidácia odpadu - rekonštrukcia kaštieľ | VAV plus, s.r.o. | 396,00 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0218/18 | Ozvučenie a osvetlenie Bezchleba hody 2018 | TATIANAdesigno s.r.o. | 1 000,00 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0214/18 | energie 6/2018 | ZSE Energia, a.s. | 120,56 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0216/18 | služby 7/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0217/18 | služby za 6/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0219/18 | Telefonické poplatky 6/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 198,14 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0215/18 | Prenájom priestorov Bezchleba hody 2018 | OBEC ZÁVOD | 500,00 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0201/18 | Ozvučenie a osvetlenie Cyrilometodské dni 2018 | DATAMED spol.s.r.o. | 200,00 € | 09.07.2018 | Faktúra |