Faktúry
Počet záznamov: 981
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/19 | ceny Konc jak živé 2019 | modranska s.r.o. | 212,50 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0114/19 | ceny Štúrova Modra 2019 | modranska s.r.o. | 300,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0115/19 | ceny Spievaj, hraj a tancuj 2019 | modranska s.r.o. | 326,50 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0116/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0117/19 | catering Štúrova Modra 2019 | Ivo Kratochvíľa | 350,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0110/19 | školenie Novela zákona o VO 2019 | Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zložka | 214,92 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0111/19 | prenájom priestorov v KDĽŠ Štúrova Modra 2019 | Kultúrne centrum Modra | 500,00 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0109/19 | telefónne poplatky 3/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 209,26 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0102/19 | doprava Divadelné konfrontácie 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 000,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0103/19 | doprava Konc jak živé 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 420,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0106/19 | ozvučenie a osvetlenie Konc jak živé 2019 | TATIANAdesigno s.r.o. | 500,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0108/19 | vystúpenie Konc jak živé 2019 | Spolok Dychová hudba ŠENKVIČANKA | 150,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0100/19 | telekomunikačné služby 4/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,99 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0105/19 | prenájom priestorov Spievaj, hraj a tancuj 2019 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 500,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0104/19 | prenájom priestorov Vrť sa dievča 2019 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 500,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/19 | prenájom priestorov Konc jak živé 2019 | Združenie priateľov folklóru | 500,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0101/19 | energie 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 189,38 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0099/19 | osvetľovacie a ozvučovacie služby Divadelné konfrontácie 2019 | DUŠAN POLÁK D+M | 800,00 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0096/19 | vystupenie Svätojúrske hody 2019 | Universsal Music s.r.o. | 4 800,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0093/19 | monitorovanie objektu 4/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0090/19 | služby 2/2019 | Lindstrom s.r.o. | 64,37 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0091/19 | doprava "Exkurzia Carnuntum 21.-22.3.2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 600,00 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0092/19 | doprava Stretnutie s malou Táliou 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 044,00 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0094/19 | prenájom priestorov Divadelné konfrontácie 2019 | Pezinské kultúrne centrum | 1 000,00 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0095/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0087/19 | plyn 1.4.2019-30.4.2019 | SPP a.s. | 660,00 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0089/19 | stravné lístky, poplatok za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 952,60 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0086/19 | doména "moska.sk" 13.04.2019-12.04.2020 | EuroServer.sk s.r.o. | 46,53 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0085/19 | demontáž plynovej kotolne | Viktor Orvoš | 440,00 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0082/19 | BOZP I.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 01.04.2019 | Faktúra |