Faktúry
Počet záznamov: 1299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/20 | monitorovanie objektu 05/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0089/20 | telefónne poplatky 04/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 247,03 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0087/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 924,31 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0086/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 98,89 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0084/20 | vodné 11.03.20-10.04.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 10,10 € | 28.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0085/20 | služby 04/2020 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 28.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0081/20 | energie 03/2020 | ZSE Energia, a.s. | 153,97 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0083/20 | upratovanie 03/2020 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0082/20 | telekomunikačné služby 04/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,74 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0080/20 | telefónne poplatky 03/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 241,09 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0079/20 | služby 03/2020 | Lindstrom s.r.o. | 35,00 € | 03.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0078/20 | plyn 04/2020 | SPP a.s. | 1 933,00 € | 03.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0077/20 | monitorovanie objektu 04/2020 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0076/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 1 114,21 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0073/20 | vodné 11.02.20 - 10.03.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 13,48 € | 27.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0074/20 | výroba audiovizuálneho diela na podporu a propagáciu podujatia Deň otvorených ateliérov 2020 | Jakub Chochula | 500,00 € | 27.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0072/20 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 320,36 € | 24.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0071/20 | upratovanie 02/2020 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 20.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0066/20 | sťahovacie služby, odvoz a spracovanie odpadu | VAV plus, s.r.o. | 1 956,00 € | 16.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0069/20 | ceny Výtvarné spektrum 2020 | František Hubek | 350,00 € | 16.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0068/20 | služby správy registratúry - vyraďovacie konanie za MOS | ARCHIVEdata, s r.o. | 870,00 € | 16.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0067/20 | náklady počas realizácie podujatia Hviezdoslavov Kubín 2020 | Národné osvetové centrum | 100,00 € | 13.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0065/20 | lektorovanie workshopu AMFO 2020 | Valovic, s.r.o. | 80,00 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0075/20 | spotrebný materiál | RO-SI-KO,s.r.o | 100,30 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0061/20 | technické zabezpečenie a hudobná produkcia Ples seniorov 2020 | FUNDAY, s.r.o. | 250,00 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0060/20 | tonery | Magic Print s.r.o. | 429,00 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0059/20 | energie 02/2020 | ZSE Energia, a.s. | 200,93 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0056/20 | občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2020 | BAGETA-Ing. Gottschall | 241,56 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0055/20 | služby 02/2020 | Lindstrom s.r.o. | 49,80 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0062/20 | telekomunikačné služby 3/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,81 € | 05.03.2020 | Faktúra |