Faktúry
Počet záznamov: 1048
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/19 | ceny Malokarpatský slávik 2019 | Zuzana Poláková | 350,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0178/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 183,76 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0177/19 | služby 5/2019 | Lindstrom s.r.o. | 64,37 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0179/19 | vodné 11.4.2019-10.5.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 10,10 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0180/19 | prenájom priestorov, strava | Chata Pieniny, s.r.o. | 1 448,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0173/19 | doprava Vrť sa dievča 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 900,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0174/19 | doprava Bratislavské metamorfózy 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 300,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0172/19 | doprava Otvorenie zámku Jedenspeigen 18.5.2019 Heritage SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 400,00 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/19 | spotrebný materiál | ADLERR | 83,33 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/19 | kancelársky materiál | RO-SI-KO,s.r.o | 512,63 € | 23.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0170/19 | ozvučenie a osvetlenie Vrť sa dievča 2019 | TATIANAdesigno s.r.o. | 400,00 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0171/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 162,00 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0165/19 | tlač propagačných materiálov Výtvarné spektrum 2019 | BoArt | 100,20 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0166/19 | príprava tlače, tlač a väzba neperiodickej publikácie Výtvarné spektrum 2019 | BoArt | 600,24 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0160/19 | pevný disk ADATA SSD 512GB 2.5", inštalácia a kopírovanie dát | AT-CLIP s.r.o. | 146,00 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0161/19 | spotrebný materiál | AT-CLIP s.r.o. | 218,72 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0162/19 | odmena za moderovanie Strunobranie 2019 | La Plata Production s.r.o. | 50,00 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0163/19 | odmena za moderovanie Malokarpatský slávik 2019 | La Plata Production s.r.o. | 100,00 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0167/19 | príprava do tlače, tlač, väzba neperiodickej publikácie Spravodajca Cineama 2019 | BoArt | 200,40 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0168/19 | tlač propagačných materiálov AMFO 2019 | BoArt | 100,20 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0169/19 | príprava do tlače, tlač, väzba neperiodickej publikácie Spravodajca AMFO2019 | BoArt | 600,24 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0190/19 | tlač propagačných materiálov Cineama 2019 | BoArt | 100,20 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0164/19 | občerstvenie Malokarpatský slávik 2019 | Juraj Kvak KVAK GASTRO | 299,88 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0159/19 | služby 2/2019 | Lindstrom s.r.o. | 64,37 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0158/19 | odmena za odborné hodnotenie Bratislavské metamorfózy 2019 | Eliška Sadíleková | 240,00 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0155/19 | ceny Bratislavské metamorfózy 2019 | Grafit - Milan Grell | 315,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0156/19 | ubytovanie Malokarpatský slávik 2019 | Ivan Baxa SIBAX | 160,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0157/19 | prenájom KD Budmerice Malokarpatský slávik 2019 | Obec Budmerice | 200,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0151/19 | odborná literatúra | Martinus.sk | 395,58 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0152/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 219,60 € | 13.05.2019 | Faktúra |