Faktúry
Počet záznamov: 1713
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/21 | preklad rozhovoru o knihe "Kaleidoskop vecí" HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 32,52 € | 16.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0252/21 | služba 11.10.-07.11.2021 | Lindstrom s.r.o. | 52,56 € | 15.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0251/21 | diár | Magic Print s.r.o. | 6,11 € | 11.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0250/21 | korektúra textov v nemeckom jazyku | VN-Jazykové kurzy Viola Nováková | 130,00 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0248/21 | ceny Beniakove Chynorany 2021 | Grafit - Milan Grell | 64,94 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0249/21 | občerstvenie Beniakove chynorany 2021 | BAGETA-Ing. Gottschall | 117,60 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0247/21 | telekomunikačné služby 11/2021 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,73 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0244/21 | elektrická energia 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 158,27 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0245/21 | náklady pri príprave a realizácií podujatia Divertimento musicale 2021 | Národné osvetové centrum | 500,00 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0246/21 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 54,00 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0243/21 | upratovanie 10/2021 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0242/21 | plyn 11/2021 | SPP a.s. | 1 680,00 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0240/21 | stravné lístky 11/2021, poplatok za stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 865,76 € | 02.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0239/21 | monitorovanie objektu 11/2021 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0241/21 | telefónne poplatky 10/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 367,01 € | 02.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0196/21 | občerstvenie Zlatá čižma 2021 | BAGETA-Ing. Gottschall | 554,40 € | 29.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0238/21 | zvukárske služby Divertimento musicale 2021 | Dávid Strieženec - PRODUKTION | 500,00 € | 29.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0237/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | Marián Sládeček - KINDER-TRANS | 290,00 € | 26.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0236/21 | občerstvenie Divertimento musicale 2021 | BAGETA-Ing. Gottschall | 117,60 € | 26.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0233/21 | prenájom kopírky, tlač 10/2021 | Magic Print s.r.o. | 197,17 € | 25.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0234/21 | výroba videovizitky, videošotu a traileru Deň otvorených ateliérov 2021 | Jakub Chochula | 1 100,00 € | 25.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0230/21 | nájom toaletnej kabíny Jablkové hodovanie 2021 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 97,20 € | 22.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0232/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | ROBEN-TRANS, s.r.o. | 264,00 € | 22.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0231/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | Martin Kovačovský | 100,00 € | 22.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0229/21 | lektorovanie workshopu Inside Camera Obscura AMFO 2021 | Terézia Kopecká | 565,00 € | 21.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0227/21 | vodné 11.09.21-10.10.21 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 6,08 € | 20.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0226/21 | občerstvenie OdDYCHpoDYCH 2021 | Foodandcoffe.Spol.s.r.o. | 450,00 € | 20.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0223/21 | nájomné, poplatok za energie Jablkové hodovanie 2021 | SOŠVO Modra | 130,88 € | 20.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0228/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | Sun bus, s.r.o. | 540,00 € | 20.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0224/21 | prenájom za zvukový a svetelný aparát OdDYCHpoDYCH 2021 | Ján Mudroch | 500,00 € | 19.10.2021 | Faktúra |