Faktúry
Počet záznamov: 814
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/18 | Stravenky + služby | Up Slovensko, s.r.o. | 944,51 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0272/18 | o toner Minolta TN-114 | Magic Print s.r.o. | 64,80 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0269/18 | služby 13.8.-9.9.18 | Lindstrom s.r.o. | 15,43 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0270/18 | vodné 11.8.-10.9.2018 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 22,46 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0271/18 | havarijné poistné 19.12.2018 -18.12.2018 Škoda Octavia PK135CC | GENERALI Poisťovňa | 217,36 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0267/18 | Prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 125,84 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0268/18 | Dofakturácia občerstvenia Salón výtvarníkov 2018 | LE TO s.r.o. | 96,00 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0260/18 | Ozvučenie Salón výtvarníkov 2018 | Čermák Ivan | 200,00 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0265/18 | Monitor LCD Philips 22"226V4LAB | AT-CLIP s.r.o. | 187,90 € | 18.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0266/18 | Vstupenka Deň vo vinohradoch 13 kusov | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 195,00 € | 17.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0263/18 | Prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2018 | LE TO s.r.o. | 3 600,00 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0262/18 | tonery farebné | Magic Print s.r.o. | 415,20 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0261/18 | Zákazová tabuľa" Zákaz vjazdu Stavba" | CDS Ľubomír Čeman | 37,80 € | 12.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0258/18 | Sťahovacie služby vypratávanie kaštieľa | VAV plus, s.r.o. | 775,00 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0259/18 | AJ za 9/2018 | Simona Žiláková | 108,00 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0255/18 | telefonické poplatky 8/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 246,53 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0256/18 | Catering Deň vo vinohradoch a slávnostné položenie základného kameňa rekonštrukcie kaštieľa | Ivo Kratochvíľa | 1 000,00 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0257/18 | Postrek živého plota | Walter Peter | 256,80 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0254/18 | energie 8/2018 | ZSE Energia, a.s. | 110,30 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0253/18 | služby 9/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0252/18 | telefonické poplatky 8/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 101,48 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0249/18 | Kancelárske potreby | RO-SI-KO,s.r.o | 178,54 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0251/18 | stravenky 9/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 909,71 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0244/18 | Vidiečan | ONE s.r.o. | 208,80 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0245/18 | Občerstvenie pracovná porada JH 2018 | Framipek s.r.o. | 47,41 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0246/18 | Sťahovanie - rekonštrukcia kaštieľ | VAV plus, s.r.o. | 545,00 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0247/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0250/18 | služby 7/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0248/18 | Menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2018 | CDS Ľubomír Čeman | 330,82 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0243/18 | Prenájom+ služby | Magic Print s.r.o. | 74,28 € | 03.09.2018 | Faktúra |