Faktúry
Počet záznamov: 688
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/18 | Vystúpenie Svätojurské hody 2018 | Ondřej Simon | 800,00 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0146/18 | Občerstvenie Výtvarné spektrum 2018 recepcia | Framipek s.r.o. | 91,34 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0148/18 | telefonické poplatky 4/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,57 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0149/18 | energie 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 130,99 € | 09.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0145/18 | Osvetlenie a ozvučenie Divadelné konfrontácie 2018 | DUŠAN POLÁK D+M | 1 200,00 € | 04.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0133/18 | Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IAP Coral | ALZA.sk s.r.o. | 545,50 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0134/18 | Externý disk Silicon Power Armor A30 1TB 3 kusy | ALZA.sk s.r.o. | 329,10 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0137/18 | Notebook ASU VivoBook Pro 17 2 kusy / kus 891,30 EUR | ALZA.sk s.r.o. | 1 782,60 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0141/18 | prenájom kopírky XEROX, tlač | Magic Print s.r.o. | 174,72 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0139/18 | Plánovaná revízia plynových kotlov | SIMTEC,spol.s.r.o. | 498,00 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0142/18 | Preprava Divadelné konfrontácie 2018 | SATUR TRANSPORT a.s. | 624,00 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0143/18 | Plyn 5/2018 | SPP a.s. | 254,00 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0144/18 | služby 5/2018 | Lindstrom s.r.o. | 15,43 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0140/18 | stravenky 5/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 757,42 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0132/18 | Microsoft Office 2016 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 659,40 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0138/18 | Vidiečan 5,6/2018 | ONE s.r.o. | 208,80 € | 02.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0127/18 | Propagačný materiál výraba Výtvarné spektrum 2018 | Jozef Ďatel | 550,00 € | 28.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0128/18 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | TOMIRA | 323,77 € | 28.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0129/18 | Ceny Hrajte nám muziky veselé 2018 | Slovenská ľudová majolika | 260,00 € | 28.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0135/18 | Vodné 11.03.-10.04.2018 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 12,35 € | 26.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0126/18 | Ceny Bratislavské metamorfózy 2018 | Panta Rhei, s.r.o. | 400,00 € | 26.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0124/18 | Občerstvenie Strunobranie 2018 | SaAli s.r.o. | 504,00 € | 25.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0121/18 | Občerstvenie Hrajte nám muziky veselé 2018 | BUKY PLUS, spol. s r.o. | 200,00 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0122/18 | Ceny Malokarpatský Slávik 2018 | Jiří Vyhnálek | 350,00 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0123/18 | Ceny Výtvarné spektrum 2018 | Jiří Vyhnálek | 300,00 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0120/18 | Preklad SJ-NJ Metodika práce 2018-2019 digitalizačného centra projekt HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 108,00 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0114/18 | Vystúpenie Svätojurské hody 2018 | Občianske združenie Zelený krík | 4 000,00 € | 23.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0117/18 | Ozvučenie a osvetlenie Jurské hody 2018 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 1 150,00 € | 23.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0118/18 | Prenájom mobilnej konštreukcie Svätojurské Hody 2018 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 1 700,00 € | 23.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0113/18 | A toner HP | Magic Print s.r.o. | 60,00 € | 20.04.2018 | Faktúra |