Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 926
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0026/19 SSD 512 GB PATRIOT Burst 555/500Mbs, instalácia, kopírovanie a prenos dát AT-CLIP s.r.o. 500,40 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 telekomunikačné služby 01/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 108,07 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 služby 01/2019 Lindstrom s.r.o. 73,43 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 976,84 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 plán podujatí 2019 ONE s.r.o. 300,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 plyn 1..2019-28.02.2019 SPP a.s. 1 278,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 poruchová služba Double M vision, s.r.o. 90,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Dotlač projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa Archikon, s.r.o. 225,00 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 Vodné 11.12.18-10.01.19 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 2,24 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 prenájom kopírky+tlač Magic Print s.r.o. 76,85 € 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 Náklady spojené s prezentáciou MVC na podujatí GO v Brne Združenie malokarpatskej vínnej cesty 143,33 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 preplatok plyn rok 2018 SPP a.s. -128,61 € 21.01.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 toner HP Magic Print s.r.o. 60,00 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 servisný výjazd - kotol Viktor Orvoš 180,00 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 plyn 1.1.2019-31.01.2019 SPP a.s. 1 319,00 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 inštalácia XeroxWC7835+nastavenie skenu Magic Print s.r.o. 42,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 preplatok vodné 11.11.18-10.12.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a -5,62 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 enerie 12/2018 ZSE Energia, a.s. 193,30 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 služby 12/2018 Lindstrom s.r.o. 31,87 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 BOZP IV.Q/2018 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 324,00 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 monitorovanie objektu 01/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 telefonne poplatky O2 12/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 213,05 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 telefonické poplatky 12/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,74 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 upratovanie 12/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 vodné 11.11.-10.12.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 16,85 € 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 stravné lístky 01/2018 Up Slovensko, s.r.o. 851,58 € 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Pravidelná ročná prehlaidka vysielacieho zariadenia Ochranná služba s.r.o. 40,03 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0353/18 Viazací stroj, laminátor, rezačka a sada rezných hláv Magic Print s.r.o. 467,64 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0356/18 prenájom kopírky a tlač Magic Print s.r.o. 144,54 € 20.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »