Faktúry
Počet záznamov: 1143
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/19 | plyn 9/2019 | SPP a.s. | 204,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0245/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 126,49 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0244/19 | vodné 11.7.2019-10.8.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 14,60 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0243/19 | doprava Festival v Iloku 23.-25.8.2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 800,00 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0242/19 | čistiace prostriedky | ADLERR | 49,26 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0263/19 | finančný príspevok Trubute to Freedom Pocta slobde 2019 | MOSTY - GESHARIM o.z. | 5 000,00 € | 22.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0240/19 | služby 8/2019 | Lindstrom s.r.o. | 41,59 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0241/19 | preklad textov zo SJ do NJ HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 61,92 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0239/19 | upratovanie 7/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0238/19 | prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej majoliky Jarmok ako pred 100 rokmi HERITAGE SK-AT | Renata Hermysová | 575,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0237/19 | telefónne poplatky 7/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 229,14 € | 09.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0236/19 | telekomunikané služby 7/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,70 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0235/19 | energie 7/2019 | ZSE Energia, a.s. | 107,98 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0234/19 | plyn 8/2019 | SPP a.s. | 155,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0233/19 | monitorovanie objektu 8/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0232/19 | stravenky, služby | Up Slovensko, s.r.o. | 952,60 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0230/19 | doprava Cyrilometodské dni 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 308,00 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0228/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 193,36 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0229/19 | vodné 11.6.2019-10.7.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 11,23 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0231/19 | služby 7/2019 | Lindstrom s.r.o. | 45,74 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0227/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 186,00 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0199/19 | doprava projektové stretnutie 12.6.2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 336,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0226/19 | doprava Závodské bezchleba hody 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 500,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0225/19 | občerstvenie, osvetlenie a ozvučenie Cyrilometodské dni 2019 | Ivan Baxa SIBAX | 600,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0224/19 | energie 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 119,04 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0222/19 | telekomunikačné služby 6/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,73 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0223/19 | telefónne poplatky 6/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 229,94 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0221/19 | prenájom KD Cyrilometodské dni 2019 | Obec Budmerice | 300,00 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0220/19 | ozvučenie Závodské bezchleba hody 2019 | Ing. Nikola Gajdošová | 600,00 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0218/19 | BOZP II.Q/2019 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |