Faktúry
Počet záznamov: 888
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/18 | DVD Deň otvorených ateliérov - doobjednanie | ROBBY Studio | 260,00 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0346/18 | telefonické poplatky 11/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 229,64 € | 12.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0345/18 | Kurz CANVA pre začiatočníkov - Honza, Vrbňáková | Akvarela s.r.o. | 110,00 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0342/18 | tonery farebné | Magic Print s.r.o. | 915,60 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0343/18 | Brožúra a skladačka Kultúra pre všetkých | BoArt | 2 340,00 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0344/18 | Koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS | LE TO s.r.o. | 1 665,40 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0339/18 | energie 11/2018 | ZSE Energia, a.s. | 188,24 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0340/18 | telefonické poplatky 11/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 107,22 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0341/18 | spotrebný materiál | Miloš Šimonovič | 106,12 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0337/18 | Služby za 12/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0338/18 | plyn 12/2018 | SPP a.s. | 1 242,00 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0336/18 | stravenky 12/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 021,28 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0347/18 | Kurz Adobe FOTOSHOP - Honza, Vrbňáková | IT Learning Slovakia, s.r.o. | 782,40 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0335/18 | AJ 11/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0334/18 | prenájom + tlač | Magic Print s.r.o. | 207,83 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0333/18 | Prenájom priestorov Hrajti mi muziky 2018 | Obec Šenkvice | 300,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0332/18 | Havarijný stav prípojka plyn | SPP a.s. | 359,11 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0330/18 | prevádzkové náklady Beniakove Chynorany 2018 | Národné osvetové centrum | 100,00 € | 29.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0331/18 | Vinársky slovník - grafické spracovanie a tlač projekt Heritage SK-AT | BoArt | 6 303,00 € | 29.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0329/18 | Tonery | Magic Print s.r.o. | 228,00 € | 26.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0328/18 | vodné 11.10.18-10.11.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 11,23 € | 22.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0327/18 | sťahovacie služby rekonštrukcia Kaštieľ Modra | VAV plus, s.r.o. | 120,00 € | 21.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0326/18 | Občerstvenie Beniakove Chynorany 2018 | BAGETA-Ing. Gottschall | 63,00 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0325/18 | Poistenie zamestnancov ZPC od 20.11.18 do 20.11.19 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 167,30 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0323/18 | služby 10/2018 | Lindstrom s.r.o. | 72,10 € | 19.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0324/18 | Vecné ceny Beniakove Chynorany 2018 | Helena Horváthová - FOLLY | 78,27 € | 19.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0322/18 | Preprava Deň otvorených ateliérov 2018 | DOMINIQ s.r.o. | 462,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0321/18 | telefonické poplatky 10/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 224,00 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0318/18 | energie 10/2018 | ZSE Energia, a.s. | 197,08 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0319/18 | služby 10/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 09.11.2018 | Faktúra |