Faktúry
Počet záznamov: 926
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/19 | SSD 512 GB PATRIOT Burst 555/500Mbs, instalácia, kopírovanie a prenos dát | AT-CLIP s.r.o. | 500,40 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0027/19 | telekomunikačné služby 01/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 108,07 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0028/19 | služby 01/2019 | Lindstrom s.r.o. | 73,43 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0029/19 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 976,84 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0025/19 | plán podujatí 2019 | ONE s.r.o. | 300,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0023/19 | plyn 1..2019-28.02.2019 | SPP a.s. | 1 278,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0024/19 | poruchová služba | Double M vision, s.r.o. | 90,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0022/19 | Dotlač projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa | Archikon, s.r.o. | 225,00 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0021/19 | Vodné 11.12.18-10.01.19 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 2,24 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0020/19 | prenájom kopírky+tlač | Magic Print s.r.o. | 76,85 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0019/19 | Náklady spojené s prezentáciou MVC na podujatí GO v Brne | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 143,33 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0018/19 | preplatok plyn rok 2018 | SPP a.s. | -128,61 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0017/19 | toner HP | Magic Print s.r.o. | 60,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0016/19 | servisný výjazd - kotol | Viktor Orvoš | 180,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0015/19 | plyn 1.1.2019-31.01.2019 | SPP a.s. | 1 319,00 € | 15.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0014/19 | inštalácia XeroxWC7835+nastavenie skenu | Magic Print s.r.o. | 42,00 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0013/19 | preplatok vodné 11.11.18-10.12.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | -5,62 € | 11.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0009/19 | enerie 12/2018 | ZSE Energia, a.s. | 193,30 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0010/19 | služby 12/2018 | Lindstrom s.r.o. | 31,87 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0011/19 | BOZP IV.Q/2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 10.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0008/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 324,00 € | 09.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0006/19 | monitorovanie objektu 01/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0007/19 | telefonne poplatky O2 12/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 213,05 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0012/19 | telefonické poplatky 12/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,74 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | upratovanie 12/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 07.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | vodné 11.11.-10.12.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 16,85 € | 04.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | stravné lístky 01/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 851,58 € | 03.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | Pravidelná ročná prehlaidka vysielacieho zariadenia | Ochranná služba s.r.o. | 40,03 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0353/18 | Viazací stroj, laminátor, rezačka a sada rezných hláv | Magic Print s.r.o. | 467,64 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0356/18 | prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 144,54 € | 20.12.2018 | Faktúra |