Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1143
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0215/19 vystúpenie Svätojúrske hody 2019 Detský folklórny súbor GERULATA 700,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 prenájom ozvučovacej a osvetloacej techniky Salón výtvarníkov 2019 Juraj Burian 200,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 vystúpenie Salón výtvarníkov 2019 Andrea Zimányiová 200,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 monitorovanie objektu 7/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 odborná literatúra Martinus.sk 47,08 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 plyn 7/2019 SPP a.s. 155,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 stravenky, služba 6/2019 Up Slovensko, s.r.o. 916,24 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 doprava Exkurzia 27.-28.6.2019 HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 600,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 služby 6/2019 Lindstrom s.r.o. 41,47 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 vodné 11.5.2019-10.6.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 13,48 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 kontrola hasiacich prístrojov Flamecontrol s.r.o. 39,60 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 telefónne poplatky 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. -158,77 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 doprava Jarmok ako pred 100 rokmi 23.6.2019 HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 900,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 upratovanie 6/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 Vidiečan 7-8/2019 ONE s.r.o. 208,80 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 ceny Cyrilo-metodské dni 2019 Pressfoto N.1 Peter Brenkus 250,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 215,50 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 223,03 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 vystúpenie Hody ako pre 100 rokmi 23.6.2019 HERITAGE SK-AT Pro Gymnik občianske združenie 575,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 autorská odmena Salón výtvarníkov 2019 SOZA 12,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 tlmočenie SK-DE na projektovom stretnutí 12.6.2019 HERITAGE SK-AT PhDr. Jaroslav Stahl 180,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 catering na pracovné stretnutie 12.6.2019 HERITAGE SK-AT Ivo Kratochvíľa 450,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 tlač katalógov, pozvánok, vstupeniek, plagátov, bannera Salón výtvarníkov 2019 BoArt 6 512,40 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 telefónne poplatky 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 396,93 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 energie 5/2019 ZSE Energia, a.s. 332,10 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2019 LE TO s.r.o. 3 600,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 telekomunikačné služby 5/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,33 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 upratovanie 5/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 plyn 1.6.2019-30.6.2019 SPP a.s. 155,00 € 04.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »