Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1713
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0190/21 prenájom priestorov Bratislavské metamorfózy 2021 CULTUS Ružinov a.s. 1 320,00 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 služba 16.08.-12.09.2021 Lindstrom s.r.o. 52,56 € 24.09.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 vodné 11.08.21-10.09.21 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 7,30 € 23.09.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 propagácia - poskytnutie reklamnej plochy na billboardoch Deň otvorených ateliérov 2021 ISPA 504,00 € 23.09.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 prenájom priestorov Zlatá čižma 2021 Kultúrne zariadenia Petržalky 700,00 € 23.09.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 služby spojené s prenájmom priestorov Zlatá čižma 2021 Kultúrne zariadenia Petržalky 500,00 € 23.09.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 ceny Zlatá čižma 2021 Mária Hanúsková 200,00 € 22.09.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 prenájom priestorov Divadelné konfrontácie 2021 Pezinské kultúrne centrum 1 200,00 € 20.09.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 ceny Bratislavské metamorfózy 2021 Helena Horváthová - FOLLY 285,29 € 20.09.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 doprava Divadelné konfrontácie 2021 PAXTRAVEL, s.r.o. 800,00 € 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 tonery Magic Print s.r.o. 186,00 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 občerstvenie Divadelné konfrontácie 2021 BAGETA-Ing. Gottschall 262,44 € 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 spracovanie a tlač mapy, plagátov, spracovanie brožúry a banneru Deň otvorených ateliérov 2021 BoArt 2 574,60 € 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 spotrebný materiál Deň otvorených ateliérov 2021 ANDREA SHOP, s.r.o. 21,30 € 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 reklamný spot Deň otvorených ateliérov 2021 TV PEZINOK, s.r.o. 170,00 € 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 elektrická energia 08/2021 ZSE Energia, a.s. 112,80 € 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 telekomunikačné služby 09/2021 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,17 € 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 stravné lístky 09/2021, poplatok za stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 1 009,54 € 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 upratovanie priestorov MOS po maľovaní VACHO s.r.o. 2 796,00 € 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 telefónne poplatky 08/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 226,08 € 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 plyn 09/2021 SPP a.s. 1 680,00 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 tlač časopisu Vidiečan 3/2021 Ultra Print, s.r.o. 444,00 € 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 monitorovanie objektu 09/2021 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 189,13 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 maľovanie priestorov MOS spojené s vyspravkami stien Rivero s.r.o. 7 302,60 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 služba 19.07.-15.08.2021 Lindstrom s.r.o. 52,56 € 24.08.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 vodné 11.07.21-10.08.2021 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 6,08 € 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 servis auta PK190DZ Karireal Slovakia, a.s. 100,19 € 10.08.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 tlač a dodanie katalógov, plagátov AMFO 2021 Ultra Print, s.r.o. 413,05 € 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 stravné lístky 08/2021, poplatok za stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 1 013,53 € 06.08.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »