Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 981
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0057/19 prenájom techniky, hudobná produkcia Ples seniorov 2019 TATIANAdesigno s.r.o. 250,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Vidiečan 03-04/2019 ONE s.r.o. 208,80 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 telekomunikačné služby 03/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,87 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 33,54 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 plyn 1.3.2019-31.3.2019 SPP a.s. 1 205,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 cateringové služby Ples seniorov 2019 Bini s.r.o 4 617,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 preškolenie vodičov Marián Baňovič-Dopravné doškolovacie stredisko SK 50,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 896,03 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 ceny Hviezdoslavov Kubín Helena Horváthová - FOLLY 280,08 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 159,42 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 prenájom priestorov Metodický deň osvetových pracovníkov Obecný úrad Bernolákovo 500,00 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 doprava Ples seniorov 2019 FERRI TOURS František Pšenica 270,00 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 doprava Ples seniorov 2019 DOMINIQ s.r.o. 2 856,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 hudobné vystúpenie Ples seniorov 2019 BAMIL, s.r.o. 1 000,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 vystúpenie DFS Čečinka Ples seniorov 2019 Občianske združenie Detský folklórny súbor ČEČINKA 200,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 tanečné vystúpenie Ples seniorov 2019 Choreocentrum Bratislava o.z. 250,00 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 vodné 11.1.19-10.2.19 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 13,48 € 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 umelecký výkon Roba Opatovského Ples seniorov 2019 Kashu, s.r.o. 1 740,00 € 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 upratovanie 1/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 Prenájom Ples seniorov 2019 Incheba a.s. 6 000,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 DVD Salón výtvarníkov 2018 doobjednanie ROBBY Studio 100,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 monitorovanie objektu 2/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 telefónne poplatky 1/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 226,60 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 energie 1/2019 ZSE Energia, a.s. 267,48 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 SSD 512 GB PATRIOT Burst 555/500Mbs, instalácia, kopírovanie a prenos dát AT-CLIP s.r.o. 500,40 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 telekomunikačné služby 01/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 108,07 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 služby 01/2019 Lindstrom s.r.o. 73,43 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 976,84 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 plán podujatí 2019 ONE s.r.o. 300,00 € 05.02.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »