Faktúry
Počet záznamov: 1713
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/21 | prenájom priestorov Bratislavské metamorfózy 2021 | CULTUS Ružinov a.s. | 1 320,00 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0191/21 | služba 16.08.-12.09.2021 | Lindstrom s.r.o. | 52,56 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0186/21 | vodné 11.08.21-10.09.21 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 7,30 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0185/21 | propagácia - poskytnutie reklamnej plochy na billboardoch Deň otvorených ateliérov 2021 | ISPA | 504,00 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0188/21 | prenájom priestorov Zlatá čižma 2021 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 700,00 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0187/21 | služby spojené s prenájmom priestorov Zlatá čižma 2021 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 500,00 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0183/21 | ceny Zlatá čižma 2021 | Mária Hanúsková | 200,00 € | 22.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0181/21 | prenájom priestorov Divadelné konfrontácie 2021 | Pezinské kultúrne centrum | 1 200,00 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0182/21 | ceny Bratislavské metamorfózy 2021 | Helena Horváthová - FOLLY | 285,29 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0180/21 | doprava Divadelné konfrontácie 2021 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 800,00 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0179/21 | tonery | Magic Print s.r.o. | 186,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0178/21 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2021 | BAGETA-Ing. Gottschall | 262,44 € | 13.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0176/21 | spracovanie a tlač mapy, plagátov, spracovanie brožúry a banneru Deň otvorených ateliérov 2021 | BoArt | 2 574,60 € | 10.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0177/21 | spotrebný materiál Deň otvorených ateliérov 2021 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 21,30 € | 10.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0175/21 | reklamný spot Deň otvorených ateliérov 2021 | TV PEZINOK, s.r.o. | 170,00 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0173/21 | elektrická energia 08/2021 | ZSE Energia, a.s. | 112,80 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0174/21 | telekomunikačné služby 09/2021 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 107,17 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0171/21 | stravné lístky 09/2021, poplatok za stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 1 009,54 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0172/21 | upratovanie priestorov MOS po maľovaní | VACHO s.r.o. | 2 796,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0170/21 | telefónne poplatky 08/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 226,08 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0169/21 | plyn 09/2021 | SPP a.s. | 1 680,00 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0167/21 | tlač časopisu Vidiečan 3/2021 | Ultra Print, s.r.o. | 444,00 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0168/21 | monitorovanie objektu 09/2021 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0165/21 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 189,13 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0166/21 | maľovanie priestorov MOS spojené s vyspravkami stien | Rivero s.r.o. | 7 302,60 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0164/21 | služba 19.07.-15.08.2021 | Lindstrom s.r.o. | 52,56 € | 24.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0163/21 | vodné 11.07.21-10.08.2021 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 6,08 € | 20.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0162/21 | servis auta PK190DZ | Karireal Slovakia, a.s. | 100,19 € | 10.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0161/21 | tlač a dodanie katalógov, plagátov AMFO 2021 | Ultra Print, s.r.o. | 413,05 € | 09.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0158/21 | stravné lístky 08/2021, poplatok za stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 1 013,53 € | 06.08.2021 | Faktúra |