Faktúry
Počet záznamov: 688
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/18 | Strava Divadelné konfrontácie 2018 | Matej Halan | 560,00 € | 19.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0110/18 | Porota Štúrova Modra 2018 | Eliška Sadíleková | 80,00 € | 19.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0111/18 | Ozvučenie Štúrova Modra 2018 | Ján Mudroch | 300,00 € | 19.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0125/18 | Scaner Plustek OpticSlim1180 | Logica Packing EU s r.o. | 228,00 € | 18.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0112/18 | Vecné ceny s logom Strunobranie 2018 | Ing. Vladimír Schwarz | 300,00 € | 18.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0108/18 | Preprava Štúrova Modra 2018 | SATUR TRANSPORT a.s. | 600,00 € | 16.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0107/18 | strava Štúrova Modra 2018 | Ivo Kratochvíľa | 270,00 € | 11.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0106/18 | Prenájom Štúrova Modra 2018 | Kultúrne centrum Modra | 500,00 € | 11.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0102/18 | Grafické práce CINEAMA 2018 | Juraj Lech Mgr. art. | 140,00 € | 10.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0105/18 | telefonické poplatky 3/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 169,14 € | 10.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0103/18 | Kancelársky materiál | RO-SI-KO,s.r.o | 251,03 € | 10.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0104/18 | Energie 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 167,96 € | 10.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0101/18 | Ceny na Divadelné konfrontácie 2018 | CNB profesional, s.r.o. | 456,00 € | 09.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0100/18 | Tonery 10 ks | Magic Print s.r.o. | 333,60 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0098/18 | služby 4/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0099/18 | stravenky 4/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 908,87 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0097/18 | Telefonické poplatky 3/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,24 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0094/18 | Služby 3/2018 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0095/18 | Deratizácia priestorov | DERO d, spol. s r.o. | 50,00 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0096/18 | Ceny Štúrova Modra 2018 | Panta Rhei, s.r.o. | 300,00 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0091/18 | Ozvučenie a osvetlenie Konc jak živé 2018 | 2m production s.r.o. | 700,00 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0093/18 | Služby upratovanie 3/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 04.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0088/18 | Organizácia podujatia Konc jak živé 2018 | Združenie priateľov folklóru | 500,00 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0089/18 | Preprava Konc jak živé 2018 | SATUR TRANSPORT a.s. | 400,00 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0090/18 | Plyn 4/2018 | SPP a.s. | 662,00 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0092/18 | Služby BOZP I.Q 2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 03.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0070/18 | Prenájom premietacej techniky CINEAMA 2018 | MsKS Senec | 250,00 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0082/18 | Prevádzkové náklady CINEAMA 2018 | MESTO SENEC | 500,00 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0083/18 | Prenájom techniky CINEAMA 2018 | Monada-Print,s.r.o. | 250,00 € | 28.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0084/18 | Preprava Zahrajte mi muzikanti 2018 | SATUR TRANSPORT a.s. | 1 080,00 € | 27.03.2018 | Faktúra |