Faktúry
Počet záznamov: 1048
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/19 | zrušenie 1 ks NTL 1 pripoj.plynovodu | SPP a.s. | 511,12 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0122/19 | doprava Štúrova Modra 2019 | XLinebus s.r.o. | 504,00 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/19 | prenájom priestorov Bratislavské metamorfózy 2019 | CULTUS Ružinov a.s. | 980,00 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0119/19 | odmena za odborné hodnotenie Štúrova modra 2019 | Eliška Sadíleková | 100,00 € | 17.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0120/19 | implementácia ochrany osobných údajov GDPR | Ing. Ľubomír Janoška | 450,00 € | 17.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0118/19 | občerstvenie Spievaj, hraj a tancuj 2019 | BAGETA-Ing. Gottschall | 192,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0112/19 | prenájom priestorov Výtvarné spektrum 2019 | Mestská časť Bratislava Staré Mesto | 200,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0113/19 | ceny Konc jak živé 2019 | modranska s.r.o. | 212,50 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0114/19 | ceny Štúrova Modra 2019 | modranska s.r.o. | 300,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0115/19 | ceny Spievaj, hraj a tancuj 2019 | modranska s.r.o. | 326,50 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0116/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0117/19 | catering Štúrova Modra 2019 | Ivo Kratochvíľa | 350,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0110/19 | školenie Novela zákona o VO 2019 | Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zložka | 214,92 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0111/19 | prenájom priestorov v KDĽŠ Štúrova Modra 2019 | Kultúrne centrum Modra | 500,00 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0109/19 | telefónne poplatky 3/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 209,26 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0102/19 | doprava Divadelné konfrontácie 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 000,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0103/19 | doprava Konc jak živé 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 420,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0106/19 | ozvučenie a osvetlenie Konc jak živé 2019 | TATIANAdesigno s.r.o. | 500,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0108/19 | vystúpenie Konc jak živé 2019 | Spolok Dychová hudba ŠENKVIČANKA | 150,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0100/19 | telekomunikačné služby 4/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,99 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0105/19 | prenájom priestorov Spievaj, hraj a tancuj 2019 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 500,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0104/19 | prenájom priestorov Vrť sa dievča 2019 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 500,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/19 | prenájom priestorov Konc jak živé 2019 | Združenie priateľov folklóru | 500,00 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0101/19 | energie 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 189,38 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0099/19 | osvetľovacie a ozvučovacie služby Divadelné konfrontácie 2019 | DUŠAN POLÁK D+M | 800,00 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0096/19 | vystupenie Svätojúrske hody 2019 | Universsal Music s.r.o. | 4 800,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0093/19 | monitorovanie objektu 4/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0090/19 | služby 2/2019 | Lindstrom s.r.o. | 64,37 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0091/19 | doprava "Exkurzia Carnuntum 21.-22.3.2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 600,00 € | 03.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0092/19 | doprava Stretnutie s malou Táliou 2019 | DOMINIQ s.r.o. | 1 044,00 € | 03.04.2019 | Faktúra |