Faktúry
Počet záznamov: 688
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/18 | Preprava Stretnutie s Malou Táliou 2018 | SATUR TRANSPORT a.s. | 2 160,00 € | 27.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0079/18 | Spravodajca CINEAMA 2018 | Jozef Ďatel | 450,00 € | 26.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0080/18 | Osvetlenie a ozvučenie Zahrajte mi muzikanti 2018 | Ján Mudroch | 600,00 € | 26.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0077/18 | Porota Mária Veľšicová Konc jak živé 2018 | LECA production, s.r.o. Andrej Antonio Leca | 400,00 € | 26.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0078/18 | Vodné 11.02.18-10.03.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 10,10 € | 26.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0087/18 | Plagát pozvánka CINEAMA 2018 | PRESI s.r.o. | 100,00 € | 26.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0081/18 | Údržba siete a PC | AT-CLIP s.r.o. | 182,40 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0066/18 | Tlmočenie SJ-NJ Intereg SK-AT 14.03.2018 stretnutie partnerov | Agentúra DOV | 180,00 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0067/18 | Preklad SJ-NJ Intereg SK-AT 14.03.2018 stretnutie partnerov | Agentúra DOV | 96,00 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0065/18 | Občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2018 | BAGETA-Ing. Gottschall | 600,00 € | 20.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0063/18 | Darčeková poukážka | Panta Rhei, s.r.o. | 70,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0064/18 | Lektorské služby Patchwork 2018 | Iveta Krčmárová | 120,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0071/18 | Ubytovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 | Ing. Eva Paulechová | 1 105,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0072/18 | Stravovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 | Ing. Eva Paulechová | 1 404,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0073/18 | Prevádzkové náklady Prenájom Stretnutie s Malou s Táliou 2018 | MESTO SENEC | 1 400,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0074/18 | Služby súvisiace s realizáciou Stretnutie s malou Táliou 2018 | MsKS Senec | 170,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0075/18 | Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 | Monada-Print,s.r.o. | 2 000,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0076/18 | Prenájom techniky -Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 | Monada-Print,s.r.o. | 1 000,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0068/18 | Prenájom kopírky 2/2018 | Magic Print s.r.o. | 41,26 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0069/18 | Predĺženie domény moska.sk | EuroServer.sk s.r.o. | 46,53 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0062/18 | Stretnutie projektových partnerov Heritage SK-AT 14.3.2018 | Ivo Kratochvíľa | 624,00 € | 15.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0060/18 | servis kopírky+ tonery | Magic Print s.r.o. | 226,80 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0061/18 | prenájom kopírky + tlač | Magic Print s.r.o. | 125,99 € | 14.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0059/18 | predplatné časopisu Národná osveta 2018 | Národné osvetové centrum | 15,00 € | 13.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0057/18 | Licencia na rok 2018 | AT-CLIP s.r.o. | 259,20 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0053/18 | prenájom a služby HK 2018 | Národné osvetové centrum | 100,00 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0054/18 | telefonické poplatky 2/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 204,25 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0055/18 | Výučba AJ 3/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0056/18 | služby 2/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 09.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0052/18 | energie 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 156,59 € | 09.03.2018 | Faktúra |