Faktúry
Počet záznamov: 814
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/18 | Ozvučenie a osvetlenie Cyrilometodské dni 2018 | DATAMED spol.s.r.o. | 200,00 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0197/18 | Občerstvenie Cyrilometodské dni 2018 | Eva Kubovičová -Stupavská krčma | 200,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0199/18 | Občerstvenie Bezchleba hody 2018 | Folklórny súbor Závodzan | 300,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0200/18 | telefonické poplatky 6/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 91,85 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0198/18 | Prenájom priestorov Cyrilometodské dni 2018 | Eva Kubovičová -Stupavská krčma | 500,00 € | 06.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0212/18 | Kniha " Odetí do krásy" | Pressfoto N.1 Peter Brenkus | 320,00 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0209/18 | plyn 7/2018 | SPP a.s. | 98,00 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0211/18 | spotrebný materiál vlajka SK a EU | 2U s.r.o. | 51,58 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0210/18 | Vidiečan 07/08 2018 | ONE s.r.o. | 208,80 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0206/18 | spotrebný materiál | Miloš Šimonovič | 85,02 € | 02.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0208/18 | stravenky 7/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 917,16 € | 02.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0207/18 | prenájom priestorov BOZP Oravský háj | KIMEX Group s.r.o. | 637,60 € | 02.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0204/18 | BOZP za II.Q.2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0205/18 | čistenie strešných zvodov | Walter Peter | 134,40 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0203/18 | Doprava na BOZP 12.6.-13.6.2018 | DOMINIQ s.r.o. | 739,37 € | 26.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0195/18 | Prenájom kopírky XEROX+ služby | Magic Print s.r.o. | 231,90 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0193/18 | služby 5-6/2018 | Lindstrom s.r.o. | 15,43 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0194/18 | Vodné 11.5.-10.6.2018 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 15,72 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0196/18 | telefonické poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 201,64 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0192/18 | Prevádzkové náklady za užívanie priestorov AMFO 2018 | MESTO SENEC | 500,00 € | 21.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0190/18 | Konzekutívne tlmočenie SJ -NJ odborná a verejná degustácia Festival frankovky modrej a Zweigelttrebe projekt HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 238,16 € | 20.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0191/18 | Preklad z SJ do NJ " Štatút Festivalu Frankovka modrá a Zweigeltrebe" projekt Heritage SK-AT | Agentúra DOV | 26,40 € | 20.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0202/18 | Odvoz a likvidácia odpadu vypratanie strechy rekonštrukcia kaštieľa | VAV plus, s.r.o. | 2 331,00 € | 20.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0183/18 | Propagácia podujatia Festival Frankovka modrá a Zweigeltrebe Projekt Heritage SK-AT | regionPRESS, s.r.o. | 58,80 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0185/18 | Služby 5/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0187/18 | Organizácia a technické zabezpečenie Festivalu Frankovky modrej a Zeigeltrebe Heritage SK -AT | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 2 460,00 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0188/18 | Odvoz a likvidácia splaškových vôd | MIROMAN s.r.o. | 36,00 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0184/18 | Kurz AJ jún/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0186/18 | spotrebný materiál | ADLERR | 77,90 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0189/18 | Bannery na podujatie Festiva Frankovky modrej a Zweigeltrebe - verejná degustácia projekt HERITAGE SK-AT | PRESI s.r.o. | 61,56 € | 11.06.2018 | Faktúra |