Faktúry
Počet záznamov: 1713
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/21 | elektrická energia 07/2021 | ZSE Energia, a.s. | 100,58 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0160/21 | telekomunikačné služby 08/2021 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,67 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0159/21 | telefónne poplatky 07/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 264,25 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0156/21 | kancelárske potreby | Jana Kukumbergova | 58,91 € | 04.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0155/21 | upratovanie 07/2021 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0154/21 | plyn 08/2021 | SPP a.s. | 405,00 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0153/21 | čistiace potreby | Miloš Šimonovič | 163,93 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | monitorovanie objektu 08/2021 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0151/21 | služba 21.06.-18.07.2021 | Lindstrom s.r.o. | 41,71 € | 28.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/21 | vodné 11.06.21-10.07.21 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 6,08 € | 27.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | služby spojené s poskytnutím priestorov Výtvarné spektrum 2021 | Mestská časť Bratislava Staré Mesto | 200,00 € | 27.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0148/21 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 261,71 € | 26.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | ozvučenie Salón výtvarníkov 2021 | Jamestown s.r.o. | 250,00 € | 22.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | zhotovenie videozáznamu Závodské bezchleba hody 2021 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 170,00 € | 21.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | prenájom techniky Cyrilo-metodské dni 2021 | MsKS Senec | 400,00 € | 14.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | ozvučenie Cyrilo-metodské dni 2021 | Monada - media, s.r.o. | 400,00 € | 14.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0144/21 | vystúpenie Závodské bezchleba hody 2021 | ZA Srdcom, o.z. | 150,00 € | 14.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | ceny AMFO 2021 | ZONER s.r.o. | 484,53 € | 14.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | občerstvenie Cyrilo-metodské dni 2021 | Bini s.r.o | 504,00 € | 14.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | publikácia, plagáty Výtvarné spektrum 2021 | Ultra Print, s.r.o. | 434,72 € | 13.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | virtuálna 3D galéria Salón výtvarníkov 2021 | FM Sytem s.r.o. | 450,00 € | 13.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | asistenčné práce Výtvarné spektrum 2021 | Jozef Ďatel | 180,00 € | 12.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | služby spojené s poskytnutím priestorov AMFO 2021 | Mestská časť Bratislava Staré Mesto | 200,00 € | 12.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | vystúpenie Závodské bezchleba hody 2021 | UFS Ekonóm o.z. Ing. Imrich Petkáč | 300,00 € | 09.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | elektrická energia 06/2021 | ZSE Energia, a.s. | 106,34 € | 09.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | telekomunikačné služby 07/2021 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,74 € | 09.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 389,18 € | 08.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | stravné lístky 07/2021, poplatok za stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 981,58 € | 08.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 180,00 € | 08.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | služby BOZP II.Q/2021 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 07.07.2021 | Faktúra |