Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 723
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0120/18 Preklad SJ-NJ Metodika práce 2018-2019 digitalizačného centra projekt HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 108,00 € 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 Vystúpenie Svätojurské hody 2018 Občianske združenie Zelený krík 4 000,00 € 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 Ozvučenie a osvetlenie Jurské hody 2018 DV AUDIO Pro s..r.o. 1 150,00 € 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 Prenájom mobilnej konštreukcie Svätojurské Hody 2018 DV AUDIO Pro s..r.o. 1 700,00 € 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 A toner HP Magic Print s.r.o. 60,00 € 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 Strava Divadelné konfrontácie 2018 Matej Halan 560,00 € 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 Porota Štúrova Modra 2018 Eliška Sadíleková 80,00 € 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 Ozvučenie Štúrova Modra 2018 Ján Mudroch 300,00 € 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 Scaner Plustek OpticSlim1180 Logica Packing EU s r.o. 228,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 Vecné ceny s logom Strunobranie 2018 Ing. Vladimír Schwarz 300,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Preprava Štúrova Modra 2018 SATUR TRANSPORT a.s. 600,00 € 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 strava Štúrova Modra 2018 Ivo Kratochvíľa 270,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 Prenájom Štúrova Modra 2018 Kultúrne centrum Modra 500,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Grafické práce CINEAMA 2018 Juraj Lech Mgr. art. 140,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 telefonické poplatky 3/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 169,14 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 Kancelársky materiál RO-SI-KO,s.r.o 251,03 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 Energie 3/2018 ZSE Energia, a.s. 167,96 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 Ceny na Divadelné konfrontácie 2018 CNB profesional, s.r.o. 456,00 € 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 Tonery 10 ks Magic Print s.r.o. 333,60 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 služby 4/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 stravenky 4/2018 Up Slovensko, s.r.o. 908,87 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 Telefonické poplatky 3/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,24 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 Služby 3/2018 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 Deratizácia priestorov DERO d, spol. s r.o. 50,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 Ceny Štúrova Modra 2018 Panta Rhei, s.r.o. 300,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 Ozvučenie a osvetlenie Konc jak živé 2018 2m production s.r.o. 700,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Služby upratovanie 3/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 Organizácia podujatia Konc jak živé 2018 Združenie priateľov folklóru 500,00 € 03.04.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 Preprava Konc jak živé 2018 SATUR TRANSPORT a.s. 400,00 € 03.04.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 Plyn 4/2018 SPP a.s. 662,00 € 03.04.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »