Faktúry
Počet záznamov: 1299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/19 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia | Ochranná služba s.r.o. | 73,28 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0342/19 | PC HP EliteDesk 800 G1 SFF 2 ks | AT-CLIP s.r.o. | 1 236,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0343/19 | Vidiečan 1-2/2020 | DIW s.r.o. | 208,80 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0344/19 | preklad textov zo SJ do NJ "kroje" a "Deň otvorených ateliérov 2019" HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 50,04 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0338/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 183,83 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0339/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 926,40 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0340/19 | ozvučenie a osvetlenie Ples seniorov 2019 | Štefan Kollár - KOLLY | 1 600,00 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0337/19 | koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS | Vínna reštaurácia,spol.s.r.o. | 272,60 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0335/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 162,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0336/19 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 162,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0334/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 216,00 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0332/19 | služby 11/2019 | Lindstrom s.r.o. | 45,74 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0333/19 | telekomunikačné služby 11/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,80 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0331/19 | prenájom priestorov AMFO 2019 | Mestský úrad Senec | 300,00 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0329/19 | energie 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 173,38 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0327/19 | monitorovanie objektu 12/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0328/19 | stravenky, služba 12/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 005,12 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0326/19 | čistiace prostriedky | ADLERR | 50,45 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0323/19 | telefónne poplatky 11/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 230,96 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0324/19 | upratovanie 11/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0325/19 | kancelárske potreby | RO-SI-KO,s.r.o | 539,40 € | 04.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0321/19 | plyn 12/2019 | SPP a.s. | 1 238,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0322/19 | doprava 23.11.2019 Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT | DOMINIQ s.r.o. | 495,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0320/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 364,76 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0319/19 | nájom Beniakové Chynorany 2019 | Národné osvetové centrum | 100,00 € | 26.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0316/19 | vodné 11.10.2019-10.11.2019 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 7,86 € | 22.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0315/19 | ceny Beniakove Chynorany 2019 | Modranská keramika, s.r.o. | 197,50 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0314/19 | občerstvenie Beniakove Chynorany 2019 | BAGETA-Ing. Gottschall | 86,40 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0313/19 | tlačiareň HP Color LaserJet Pro M479fdw HERITAGE SK-AT | AT-CLIP s.r.o. | 642,70 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0312/19 | tlmočenie Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT | Agentúra DOV | 180,00 € | 15.11.2019 | Faktúra |