Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 688
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0085/18 Preprava Stretnutie s Malou Táliou 2018 SATUR TRANSPORT a.s. 2 160,00 € 27.03.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 Spravodajca CINEAMA 2018 Jozef Ďatel 450,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Osvetlenie a ozvučenie Zahrajte mi muzikanti 2018 Ján Mudroch 600,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Porota Mária Veľšicová Konc jak živé 2018 LECA production, s.r.o. Andrej Antonio Leca 400,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 Vodné 11.02.18-10.03.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 10,10 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 Plagát pozvánka CINEAMA 2018 PRESI s.r.o. 100,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Údržba siete a PC AT-CLIP s.r.o. 182,40 € 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 Tlmočenie SJ-NJ Intereg SK-AT 14.03.2018 stretnutie partnerov Agentúra DOV 180,00 € 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 Preklad SJ-NJ Intereg SK-AT 14.03.2018 stretnutie partnerov Agentúra DOV 96,00 € 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 Občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2018 BAGETA-Ing. Gottschall 600,00 € 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 Darčeková poukážka Panta Rhei, s.r.o. 70,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Lektorské služby Patchwork 2018 Iveta Krčmárová 120,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 Ubytovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 Ing. Eva Paulechová 1 105,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Stravovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 Ing. Eva Paulechová 1 404,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 Prevádzkové náklady Prenájom Stretnutie s Malou s Táliou 2018 MESTO SENEC 1 400,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Služby súvisiace s realizáciou Stretnutie s malou Táliou 2018 MsKS Senec 170,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 Monada-Print,s.r.o. 2 000,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 Prenájom techniky -Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 Monada-Print,s.r.o. 1 000,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 Prenájom kopírky 2/2018 Magic Print s.r.o. 41,26 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 Predĺženie domény moska.sk EuroServer.sk s.r.o. 46,53 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 Stretnutie projektových partnerov Heritage SK-AT 14.3.2018 Ivo Kratochvíľa 624,00 € 15.03.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 servis kopírky+ tonery Magic Print s.r.o. 226,80 € 14.03.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 prenájom kopírky + tlač Magic Print s.r.o. 125,99 € 14.03.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 predplatné časopisu Národná osveta 2018 Národné osvetové centrum 15,00 € 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 Licencia na rok 2018 AT-CLIP s.r.o. 259,20 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 prenájom a služby HK 2018 Národné osvetové centrum 100,00 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 telefonické poplatky 2/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 204,25 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Výučba AJ 3/2018 Simona Žiláková 216,00 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 služby 2/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 energie 2/2018 ZSE Energia, a.s. 156,59 € 09.03.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »