Faktúra č. DFBV/0116/20
Obstarávateľ
- Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
- IČO: 00180289
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0116/20
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 11.06.2020
- Celková hodnota: 95,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0065/20
- Dátum zverejnenia: 18.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/20 | Objednávame si u Vás papierové utierky ZZ KATRIN 3000 ks biele, Toaletný papier KATRIN Classik 64 ks, Vinylové rukavice nepudrované 2x100 ks a veľké sáčky do koša 6 roliek. Cena spolu: 95,04 EUR s DPH | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 95,04 € | 01.06.2020 | 11.06.2020 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka |