Faktúry
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 23.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Ročný servis zabezpeč. zariadenia Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 106,20 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Ročný servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 178,90 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 23.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Ubytovanie brigádnik | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry | 00397687 | 36,00 € | 24.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Zdravotný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | safimedi s.r.o | 51010119 | 150,00 € | 30.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Elektron. strav. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 766,40 € | 24.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | predplatné Pamiatky a múzea, Historický časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 35,28 € | 02.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,60 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 598,96 € | 04.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | telefóny + internet, telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 112,21 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 221,78 € | 08.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ajfa+avis | 31602436 | 49,50 € | 04.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rest Ferrum s.r.o | 47374560 | 1 680,00 € | 15.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 01.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 200,00 € | 21.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0255/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jozef Šabran | 36952435 | 255,00 € | 18.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | doc.Mgr.art Sylvia Birkušová | 1039751042 | 1 600,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ondrej Jaso - MAR | 45563438 | 204,00 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Juraj Blažek | 12684902 | 117,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 244,27 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0251/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 31,90 € | 18.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0247/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 36,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Art. Nora Hebertová | 1024655060 | 3 860,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0256/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,50 € | 30.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0250/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 184,05 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 290,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |