Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
097/21 vodné, stočné, zrážková voda 05/21 Bratislavská vodárenská spoločnosť 66,17 € 06.05.2021 Faktúra
098/21 tel.služby + internet 04/21 Slovak Telekom. a.s. 108,40 € 06.05.2021 Faktúra
096/21 el.energia 05/21 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 06.05.2021 Faktúra
095/21 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 210,00 € 04.05.2021 Faktúra
094/21 plyn 05/21 SPP Slovenský plynárenský priemysel 633,00 € 04.05.2021 Faktúra
092/21 stravovacie poukážky 05/21 GGFS s.r.o. 995,80 € 04.05.2021 Faktúra
093/21 prenájom rohoží 04/21 Lindstrom, s.r.o. 85,70 € 04.05.2021 Faktúra
091/21 nákup kníh do KF Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo 211,17 € 28.04.2021 Faktúra
090/21 nákup kníh do KF Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo 1 220,30 € 28.04.2021 Faktúra
089/21 webinár: Finančný príspevok na stravovanie RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným 84,00 € 26.04.2021 Faktúra
088/21 Video príspevok na webstránku a youtubový kanál Mgr. Jozef Nagy 50,00 € 21.04.2021 Faktúra
087/21 nákup kníh do KF Slovenské národné múzem 226,28 € 21.04.2021 Faktúra
084/21 nákup kníh do KF Ústredie ľudovej umeleckej výroby 110,00 € 13.04.2021 Faktúra
086/21 nákup kníh do KF Hudobné centrum 144,10 € 13.04.2021 Faktúra
082/21 vodné, stočné, zrážková voda 03/21 Bratislavská vodárenská spoločnosť 66,17 € 13.04.2021 Faktúra
085/21 nákup kníh do KF Slovenská národná galéria 87,46 € 13.04.2021 Faktúra
083/21 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 989,95 € 13.04.2021 Faktúra
081/21 príprava RACK - stojisko pre server(inštalácie+konfigurácie) ITIT SLOVAKIA s.r.o. 1 248,00 € 08.04.2021 Faktúra
078/21 tel.účty + internet 03/21 Slovak Telekom. a.s. 108,37 € 08.04.2021 Faktúra
077/21 el. energia 04/21 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 08.04.2021 Faktúra
080/21 tech.správa a podpora 03/21 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 08.04.2021 Faktúra
079/21 tech.správa a aktualizácia webstránky 1Q ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 08.04.2021 Faktúra
073/21 nákup kníh do KF PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 253,44 € 07.04.2021 Faktúra
072/21 časopisy 03/21 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 289,07 € 07.04.2021 Faktúra
070/21 plyn 04/21 SPP Slovenský plynárenský priemysel 633,00 € 07.04.2021 Faktúra
075/21 stravovacie poukážky 04/21 GGFS s.r.o. 1 187,30 € 07.04.2021 Faktúra
071/21 Tel.účty 03/21 O2 Slovakia, s.r.o. 31,21 € 07.04.2021 Faktúra
076/21 prenájom rohoží 03/21 Lindstrom, s.r.o. 85,70 € 07.04.2021 Faktúra
074/21 vývoz papiera a plastov 1Q. Marius Pedersen 111,60 € 07.04.2021 Faktúra
069/21 nákup kníh do KF Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo 1 421,84 € 31.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »