Faktúry
Počet záznamov: 2724
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 180/23 | drevený vešiak - 2ks | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 130,50 € | 23.08.2023 | Faktúra |
| 178/23 | prenájom rohoží 08/23 | Lindstrom, s.r.o. | 113,21 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| 179/23 | nákup kníh do KF | Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky | 20,00 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| 177/23 | tech.správa a podpora 07/23 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 490,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| 176/23 | workshop Storytelling - lektorovanie | Idea4, s.r.o. | 200,00 € | 15.08.2023 | Faktúra |
| 175/23 | el. energia 07/23 | ZSE Energia, a.s. | 279,73 € | 15.08.2023 | Faktúra |
| 174/23 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Divadlo Fí | 200,00 € | 14.08.2023 | Faktúra |
| 170/23 | služby súvisiace s realizáciou festivalu Feliber Poetry 2023 | Bc. Jakub Čulák | 100,00 € | 08.08.2023 | Faktúra |
| 172/23 | tel. služby + internet 07/23 | Slovak Telekom. a.s. | 105,76 € | 08.08.2023 | Faktúra |
| 171/23 | tonery - študovňa | Gigaprint s.r.o. | 99,60 € | 08.08.2023 | Faktúra |
| 173/23 | rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež - stavebné práce | Rivero s.r.o. | 42 069,30 € | 08.08.2023 | Faktúra |
| 168/23 | vodné, stočné, zrážková voda 07/23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 61,73 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| 169/23 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | SOMI Applications | 210,00 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| 167/23 | tel. služby + internet 07/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 31,55 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| 166/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia detského odd. | Ing. Milan Vavrinec-STAVRO | 1 300,00 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| 165/23 | plyn 08/23 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 536,00 € | 02.08.2023 | Faktúra |
| 164/23 | kancelársky papier | Lamitec, spol. s.r.o. | 299,38 € | 02.08.2023 | Faktúra |
| 162/23 | časopisy 07/23 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 357,60 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| 163/23 | prenájom rohoží 07/23 | Lindstrom, s.r.o. | 113,21 € | 01.08.2023 | Faktúra |
| 161/23 | servis alarm - detské oddelenie | PT Securitest s.r.o. | 204,00 € | 27.07.2023 | Faktúra |
| 160/23 | nákup kníh do KF | Potomkovia Huncokárov | 44,00 € | 26.07.2023 | Faktúra |
| 159/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q 2023 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 117,00 € | 17.07.2023 | Faktúra |
| 158/23 | tech.správa a podpora 06/23 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 490,00 € | 17.07.2023 | Faktúra |
| 157/23 | el.energia 06/23 | ZSE Energia, a.s. | 244,68 € | 12.07.2023 | Faktúra |
| 155/23 | kancelárske potreby - detské odd. 1.Q. | Milan Grell - GRAFIT | 333,02 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| 154/23 | kancelárske potreby - dospelé odd. 1.polrok | Milan Grell - GRAFIT | 471,67 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| 156/23 | vývoz papiera a plastov 2.Q. | Marius Pedersen | 144,00 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| 153/23 | nákup kníh do KF | 42 s.r.o. | 32,13 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| 152/23 | nákup kníh do KF | MARTINUS, s.r.o. | 181,15 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| 151/23 | tel. služby+internet 06/23 | Slovak Telekom. a.s. | 105,70 € | 07.07.2023 | Faktúra |