Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
151/21 tech.správa a podpora 06/21 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 13.07.2021 Faktúra
150/21 tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 13.07.2021 Faktúra
149/21 tech.správa - práce naviac ITIT SLOVAKIA s.r.o. 1 440,00 € 13.07.2021 Faktúra
147/21 vodné, stočné, zrážková voda 06/21 Bratislavská vodárenská spoločnosť 66,17 € 09.07.2021 Faktúra
148/21 tel. služby + internet 06/21 Slovak Telekom. a.s. 108,74 € 09.07.2021 Faktúra
146/21 el.energia 07/21 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 08.07.2021 Faktúra
144/21 tel.služby 06/21 O2 Slovakia, s.r.o. 29,48 € 06.07.2021 Faktúra
145/21 Vývoz papiera a plastov - 2.Q. Marius Pedersen 111,60 € 06.07.2021 Faktúra
143/21 plyn 07/21 SPP Slovenský plynárenský priemysel 633,00 € 02.07.2021 Faktúra
142/21 časopisy 06/21 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 271,82 € 01.07.2021 Faktúra
141/21 výroba pečiatok - 7 ks Vladimír Jedinák CopyShop 126,10 € 01.07.2021 Faktúra
140/21 nákup kníh do KF UK - Evanjelická bohoslovecká fakulta 14,30 € 30.06.2021 Faktúra
139/21 nákup kníh do KF Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo 183,77 € 25.06.2021 Faktúra
138/21 prenájom rohoží 06/21 Lindstrom, s.r.o. 85,70 € 24.06.2021 Faktúra
137/21 nákup kníh do KF Kníhkupectvo LITTERA 49,69 € 24.06.2021 Faktúra
135/21 príspevok o knižných novinkách - 06/21 Mgr. Jozef Nagy 50,00 € 23.06.2021 Faktúra
136/21 stravné poukážky 06/21 GGFS s.r.o. 1 110,70 € 23.06.2021 Faktúra
134/21 nákup kníh do KF Libristo Media s.r.o. 50,71 € 23.06.2021 Faktúra
132/21 servisné práce a KS Clavius - 1.polrok LANIUS s.r.o. 468,00 € 17.06.2021 Faktúra
133/21 nákup kníh do KF Rak s.r.o. Pavel Dvořák Vydavateľstvo 63,30 € 17.06.2021 Faktúra
131/21 nákup kníh do KF LITTERA-Richard Šrobár 38,45 € 14.06.2021 Faktúra
129/21 deratizácia jar 2021 Milan Konfráter - MARK 16 138,00 € 09.06.2021 Faktúra
130/21 predplatné - e-výpožičky Palmknihy 457,41 € 09.06.2021 Faktúra
128/21 tel. služby + internet 05/21 Slovak Telekom. a.s. 108,46 € 08.06.2021 Faktúra
126/21 vodné, stočné, zrážková voda 05/21 Bratislavská vodárenská spoločnosť 66,17 € 07.06.2021 Faktúra
127/21 tel.služby 05/21 O2 Slovakia, s.r.o. 38,45 € 07.06.2021 Faktúra
125/21 upgrade PC - 20 používateľských staníc ITIT SLOVAKIA s.r.o. 2 304,00 € 07.06.2021 Faktúra
124/21 tech.správa a podpora 05/21 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 390,00 € 07.06.2021 Faktúra
122/21 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 27,88 € 04.06.2021 Faktúra
123/21 el.energia 06/21 ZSE Energia, a.s. 476,71 € 04.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »