Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174/23 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Divadlo Fí | 50011693 | 200,00 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 173/23 | rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež - stavebné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 42 069,30 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 170/23 | služby súvisiace s realizáciou festivalu Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bc. Jakub Čulák | 54221013 | 100,00 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 172/23 | tel. služby + internet 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,76 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 171/23 | tonery - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 99,60 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 168/23 | vodné, stočné, zrážková voda 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 169/23 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 166/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia detského odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Milan Vavrinec-STAVRO | 30941067 | 1 300,00 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 167/23 | tel. služby + internet 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,55 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 165/23 | plyn 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 536,00 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 164/23 | kancelársky papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 299,38 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 162/23 | časopisy 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 357,60 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 163/23 | prenájom rohoží 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 161/23 | servis alarm - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 204,00 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 160/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Potomkovia Huncokárov | 50104985 | 44,00 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 159/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 158/23 | tech.správa a podpora 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 157/23 | el.energia 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,68 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 155/23 | kancelárske potreby - detské odd. 1.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 333,02 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 154/23 | kancelárske potreby - dospelé odd. 1.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 471,67 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 156/23 | vývoz papiera a plastov 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 153/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | 42 s.r.o. | 50361091 | 32,13 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 152/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 181,15 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 151/23 | tel. služby+internet 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,70 € | 07.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 150/23 | časopisy 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 413,72 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 149/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 892,42 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 148/23 | plyn 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 536,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 147/23 | tel. služby + internet 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,60 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 145/23 | udržiavací poplatok KS Clavius - 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 464,58 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 146/23 | poplatok - verejné použitie hudobných diel - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 28,80 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |