Faktúry
Počet záznamov: 9136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/24 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 10.11.2024 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0400/24 | material udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 417,94 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,59 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/24 | prenájom bager 2,5 t s hydraulickým búracím kladivom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 358,86 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,61 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 245,38 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,90 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 329,10 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 382,71 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,47 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 951,93 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,74 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | zákusky na posedenie ku Dňu matiek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | iCukráreň.sk, s.r.o. | 35791578 | 417,30 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | prezutie pne 4ks vozidiel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marcel Bródy-PNEUSERVIS s.r.o. | 50641689 | 142,36 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 136,84 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 345,37 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,43 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,35 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,15 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 287,97 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 233,93 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 343,24 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,85 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 230,58 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/24 | filter do vysavaca BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 19,10 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/24 | záchytné vane do skrine na chemikálie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 308,64 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | chémia do umývacieho podlahového stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 251,52 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,03 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra |