Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11974
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0183/11 | 196/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 30,00 € | 01.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/11 | 152/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 78,00 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/11 | 151/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/11 | 93/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/11 | 92/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 142,00 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/11 | 41/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 151,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/11 | 40/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/11 | 33/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 70,73 € | 15.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/11 | 32/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3,74 € | 15.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/11 | 2/2011plyn 1/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/11 | 1/2011plyn 1/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 156,00 € | 01.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | vyúčtovanie plynu Lip.13 za rok 1-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 60,74 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0026/24 | vyúčtovanie plynu Ľ.Z.6 za rok1-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 29,26 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0048/24 | za plyn Lip.13 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 90,00 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | za plyn Ľ.Z.6 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | za plyn HT12 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | za plyn HT16 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 23.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | za plyn HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | za plyn Lip.13 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 87,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | za plyn HT12 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra |