Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 10.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | supervízia v rozsahu 1,5 hod. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | supervízia v rozsahu 4.hod | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 160,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | supervízie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 420,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 314,85 € | 21.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | čistenie odpadu a kanalizácie - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 658,62 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 719,60 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | odvlhčenie budovy na Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. | 45294216 | 1 090,20 € | 14.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | sanačné práce Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. | 45294216 | 1 095,31 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | kalibrácia alkoholtestera | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 19,00 € | 22.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | kalibrácia alkoholtestera | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 19,00 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | kalibrácia alkohol testera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | preposúdenie pracovnou zdravotnou službou | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | posúdenie zdravotných rizík zamestnancov, obhliadka pracoviska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | posúdenie zdrav. rizík zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/11 | 7/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,40 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |