Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11977

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0479/11 493/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 25,20 € 03.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0487/11 502/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 78,00 € 07.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0499/11 514/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 15,60 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/11 517/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 55,20 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0512/11 527/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 64,80 € 21.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0533/11 551/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 141,12 € 30.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0545/11 564/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 77,52 € 07.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0556/11 576/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 112,08 € 13.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0573/11 593/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 86,40 € 19.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/12 5/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 82,56 € 05.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/12 25/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 112,32 € 17.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/12 30/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 141,72 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/12 64/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 79,68 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0065/12 84/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 102,60 € 15.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0069/12 87/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 46,80 € 20.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0076/12 94/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 74,20 € 22.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0079/12 97/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 50,40 € 27.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0087/12 105/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 70,20 € 29.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0102/12 117/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 39,60 € 07.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/12 135/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra