Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0102/12 117/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 39,60 € 07.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/12 135/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/12 136/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 50,40 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/12 143/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 73,20 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0135/12 154/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 21,60 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/12 162/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 30.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/12 181/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 239,40 € 10.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/12 193/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 65,40 € 16.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/12 205/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 52,56 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0189/12 209/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 87,00 € 25.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0475/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 177,78 € 15.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0189/12 209/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 87,00 € 25.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/12 205/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 52,56 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/12 193/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 65,40 € 16.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/12 181/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 239,40 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/12 162/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 30.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0135/12 154/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 21,60 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/12 143/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 73,20 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/12 136/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 50,40 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/12 135/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 12.03.2012 29.04.2015 Faktúra