Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11977

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0438/11 452/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 88,32 € 10.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0428/11 442/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 52,80 € 05.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0422/11 436/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 70,08 € 03.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0415/11 428/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 14,04 € 28.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0405/11 418/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 126,72 € 21.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0379/11 393/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 26,40 € 07.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0365/11 379/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,40 € 31.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0360/11 374/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 298,32 € 24.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0330/11 344/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 261,36 € 03.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0299/11 311/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 87,12 € 06.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0277/11 291/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 60,00 € 24.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0269/11 283/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 174,96 € 20.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0259/11 275/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 123,60 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0258/11 274/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 46,80 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0250/11 264/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 08.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0238/11 252/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 170,16 € 01.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0225/11 240/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 36,00 € 25.05.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0216/11 229/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 158,88 € 18.05.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0201/11 214/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 69,74 € 11.05.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/11 198/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 40,68 € 04.05.2011 29.04.2015 Faktúra