Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/16 | potraviny 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 92,98 € | 07.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | predplatné časopisu "Sestra" 2016 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 04.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | teplo 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 7 600,00 € | 11.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | el.energia 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 881,00 € | 05.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | potraviny 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 130,38 € | 12.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | potraviny 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 23,52 € | 08.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | potraviny 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 105,60 € | 08.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 451,20 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 337,25 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,99 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0747/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,72 € | 20.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0740/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 101,28 € | 17.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0736/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 552,00 € | 17.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/16 | vyúčt.FA k ZF č.1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 72,00 € | 08.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 21,74 € | 22.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0743/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 87,87 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0752/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 65,00 € | 11.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0733/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 264,42 € | 17.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra |