Faktúry
Počet záznamov: 11977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/24 | test Beyley | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hogrefe - Testcentrum , s.r.o. | 26159392 | 2 699,64 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 310,30 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | oprava váh | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 80,00 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | za stravovacie služby 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 12 801,54 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | mobilné služby 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,26 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | za plyn Lip.13 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 82,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | za plyn Ľ.Z.6 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | za plyn HT12 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | za plyn HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | pevné linky + TV HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,41 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | pevné linky +net. aj HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,90 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | pevné linky,net. HT12 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,52 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | PHM, umyváreň aút 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 197,23 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | za teplo 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 030,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | elektrická energia HT16 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | elektrická energia HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,02 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | elektrická energia Lip. 13 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 270,41 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 294,10 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | elektrická energia Lip.19 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 284,27 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | TP- Link LS105G LiteWare | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 15,36 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | preplatok za teplo 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 899,88 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | vyúčtovanie za teplo 1-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 322,33 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | odber kuchynského odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | servis PC+ server 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,56 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1-2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 314,56 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 1 324,90 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |