Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 30.04.2024 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 476,16 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 103,33 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2/2024 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WANI s.r.o. | 52746615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0025/24 | Školenie Deeskalácia - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0023/24 | Slot pre inzeráty | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 82,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0153/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 99,00 € | 03.04.2024 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 29.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0022/24 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 107,48 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0048/24 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,53 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Nákup záhradného nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ONLINE LIVING s.r.o. | 09433350 | 128,90 € | 22.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 21.03.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| 1/2024 | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | Iné | 0,00 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0045/24 | Nákup tričiek s potlačou | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 225,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0021/24 | Nákup záhradného nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ONLINE LIVING s.r.o. | 09433350 | 128,90 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0043/24 | Nákup nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ikea s.r.o. | 35849436 | 1 882,67 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Mobil 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |