Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2185
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0342/22 SVI - telefón 10/2022 O2 Slovakia, s.r.o. 79,50 € 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0339/22 Vybavenie do DSS - paplóny INTERMEDIC SK, s.r.o. 760,00 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0340/22 SVI - výtvarné potreby Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY 123,10 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0338/22 SVI - výtvarný materiál PARALLAX 75,02 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0337/22 SVI - prenájom učebne, nájomné Obchodná akadémia 30,00 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0336/22 SVI - prenájom učebne, prevádzkové náklady Obchodná akadémia 20,00 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0335/22 Čistiaci a hygienický materiál Scandi s. r. o. 511,22 € 22.11.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 Vybavenie do DSS - Parafínový kúpeľ Lipt, s.r.o. 2 451,00 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0331/22 SVI - terapeutické pomôcky Theracare 114,80 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0333/22 Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2022 Univerzitná nemocnica Bratislava 43,20 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0332/22 Strava pre klientov 10/2022 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 2 552,85 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 SVI - Divadelné predstavenie Agentúra MAKILE 450,00 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0327/22 Revízia detského ihriska RKDI, s.r.o. 90,00 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0325/22 vysávač Kärcher WD 6 P S Alza.sk 216,90 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0326/22 Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2022 Ing. Peter Májek 90,00 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0323/22 Plyn 11/2022 Slovenský plynárenský priemysel 732,00 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0324/22 Servisná prehliadka stropných zdvihákov VELCON 225,00 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0322/22 Elektrina 10/2022 ZSE Energia 508,07 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0320/22 Zdravotnícky materiál SANIMAT SK 388,60 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0315/22 Servis elektroinštalácie Ing. Martin Csomor 835,00 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0316/22 Čistiaci a hygienický materiál REMPO 228,19 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0318/22 Telefón, internet 10/2022 Slovak Telekom 70,28 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0312/22 GPS monitoring 11/2022 TSS Group, a. s. 42,72 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0321/22 Zdravotnícky materiál SANIMAT SK 98,20 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0313/22 DSS - telefón 10/2022 O2 Slovakia, s.r.o. 16,92 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0319/22 Pranie a žehlenie 10/2022 WASCO - družstvo 1 938,86 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0317/22 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 3 793,28 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0308/22 Tlač 10/2022 Alfa office, s.r.o. 113,06 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0310/22 SVI - výtvarný materiál ARKA 49,48 € 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0311/22 SVI - terapeutické pomôcky 3lobit s.r.o. 27,50 € 02.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »