Faktúry
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/23 | Teambuilding - prenájom miestnosti | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pútnický mlyn, s.r.o. | 45513317 | 150,00 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Strava pre zamestnancov - celoplošné testovanie Covid-19 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 42,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pútnický mlyn, s.r.o. | 45513317 | 738,00 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Catering - BOZP školenie 4.9.2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 254,40 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Teambuilding | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 400,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Prenájom priestorov na teambuilding | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tarvisium | 43790658 | 400,00 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | Stropné zdvižné zariadenie Human Care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 6 180,00 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | zdvíhacia kazeta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 3 090,00 € | 07.10.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Dodávka a inštalácia stropného zdvíhacieho systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 7 914,00 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | Včasná intervencia - Bayleyho škála | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Psychoprof | 34132988 | 2 273,62 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | Umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 1 824,00 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ST-Stream | 46113932 | 5 619,71 € | 12.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | vakuová jednotka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EGAMED BA | 36727172 | 1 750,80 € | 12.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Vybavenie do DSS - Parafínový kúpeľ | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 2 451,00 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Dodanie a montáž vchodových dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B.F.-stav, spol.s.r.o. | 34139711 | 2 404,93 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Dodanie a montáž fitness parku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 364,00 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Automobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FINAL - CD | 31432484 | 13 758,00 € | 12.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | elektroliečebný prístroj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EGAMED BA | 36727172 | 2 650,80 € | 12.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | Elektrina 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 555,43 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | Vodárne 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | SVI - telefón 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,30 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Pranie a žehlenie 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 590,50 € | 31.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | DSS - telefón 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 13,38 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | Pohonné hmoty 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,73 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | Telefón, internet 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,85 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | Tlač 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 117,44 € | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | Plyn vyúčtovanie 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 879,74 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | difuzer | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 59,05 € | 23.01.2023 | 05.01.2023 | Faktúra |