Faktúry
Počet záznamov: 2731
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/22 | Tovar - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Double B - Business, s.r.o. | 47346655 | 186,70 € | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Double B - Business, s.r.o. | 47346655 | 376,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Autokozmetika | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TRIUMPH - Boris Šútor | 48319406 | 99,60 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Náhradné diely na kuchynský mixér | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 80,60 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | viečko, pohár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 39,20 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 141,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 63,00 € | 21.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 63,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 999,60 € | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 399,95 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/21 | Drobný tovar do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Editas s.r.o. | 50581163 | 35,13 € | 17.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Poradenstvo - Senzomotorická stimulácia a kŕmenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Adelaida Fábianová | 0 | 600,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | PC s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Advena | 46805958 | 824,40 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Linský | 40768309 | 996,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | Plyšové maňušky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | STOCI s.r.o. | 44418957 | 39,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Premier Farnell ltd. | 876412 | 177,74 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | Telefon, internet, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,14 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Telefon, internet, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,37 € | 13.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,04 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |