Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -127,21 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -302,05 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | Servis umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 84,97 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,95 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0011/24 | Objednávame u Vás servis umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 90,00 € | 08.02.2024 | 10.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0010/24 | Objednávame u Vás toner HP LJ 1018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0033/24 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0008/24 | Objednávame u Vás toner HP XL čierny, farebný a toner HP CB436 A čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 75,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0009/24 | Objednávame u Vás 180 ks papierové utierky 2vrstvové a 90 ks toaletný papier JUMBO dvojvrstvový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 750,00 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0003/24 | Príspevok na stravovanie 01/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 256,40 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | Stravovanie za január 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 762,75 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 598,00 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 209,04 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 197,56 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | Seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov 14.2.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,98 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Online seminár PAM 39,00 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |