Faktúry
Počet záznamov: 1734
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/21 | 180 ks gastrolístkov | Edenred | 940,03 € | 25.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov | Magic Print s.r.o. | 102,00 € | 23.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet | ASC Applied Software Consultants | 579,00 € | 22.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | toner 1 ks Q2612 a 1 ks HP LJ čierny | Magic Print s.r.o. | 78,00 € | 21.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | toner Samsung | Ing. Martin Petrák - Promecon | 18,00 € | 17.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | Analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 16.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | Tonery Canon 3 ks a 1 ks Brother | Magic Print s.r.o. | 106,80 € | 14.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | Servis vchodových dverí a výmena zástrče | ALUWIN spol. s r.o. | 144,00 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 528,91 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -302,35 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | Hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 460,08 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -3 684,66 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 42,97 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0129/21 | Kľúčové služby | MaG MARKET spol. s r.o. | 217,18 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/21-05/22 | Solitea Slovensko, a.s. | 81,36 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0128/21 | Zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 51,53 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0126/21 | Videokamer Sony a pamäťová karta | ELEKTROSPED, a.s. | 895,90 € | 07.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0125/21 | Stravovanie zamestnancov - máj 2021 | Ing. Jozef Biznár | 663,30 € | 02.06.2021 | Faktúra |
| DFSF/0006/21 | príspevok na stravu zamestnancov | Ing. Jozef Biznár | 100,50 € | 02.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0127/21 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 153,00 € | 02.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0124/21 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 01.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0122/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 837,22 € | 01.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0121/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa výpočtovej techniky v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 31.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0123/21 | Zásobník na papierové utierky 2 ks | ALDA Slovakia, s.r.o. | 46,21 € | 31.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0120/21 | Chlór do bazénu a servis dávkovača chloru | B.P.A. | 914,04 € | 28.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0119/21 | Duše do veľkých lôpt Kin-ball 2 ks - Projekt Otvorená škola - šport | Aurel Bitter Mgr. | 120,00 € | 27.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0118/21 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 27.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0117/21 | športové potreby - projekt Otvorená škola - šport | InSPORTline SK s.r.o. | 311,99 € | 26.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0116/21 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 103,87 € | 26.05.2021 | Faktúra |