Faktúry
Počet záznamov: 2313
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/23 | Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 | Tatra Reisen s.r.o. | 4 200,00 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0012/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 619,68 € | 23.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0011/23 | pracovné rukavice nitrilové | ZENCO Corp. a. s. | 106,30 € | 19.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0010/23 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 262,27 € | 18.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0007/23 | dodávka tepla | MH Teplárenský holding, a.s. | 5 532,36 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0009/23 | Analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0008/23 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 37,30 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSF/0003/23 | Príspevok na stravovanie 12/2022 | Ing. Jozef Biznár | 176,60 € | 12.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0006/23 | Stravovanie 12/2022 | Ing. Jozef Biznár | 1 097,50 € | 12.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/23 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 11.01.2023 | Faktúra |
| DFSF/0002/23 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 15,86 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFSF/0001/23 | prenájom dávkovača vody | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 76,46 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0001/23 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane 2022" | Maxim s.r. o. | 154,80 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0002/23 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | PSDOMOV s.r.o | 72,00 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0352/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0351/22 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,13 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0350/22 | prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 197,32 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0348/22 | Implementcia a konfifurácia sharePoint Online v prostredí MS Office 365 | Martin Kameniar | 500,00 € | 23.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0347/22 | elektroinštalačné práce | PROFI Elektro s.r.o. | 3 408,00 € | 23.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0349/22 | analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 23.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0345/22 | interierové dvere | Multiform Nitra | 4 141,30 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0344/22 | vodné-stočné a zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 3 058,46 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0346/22 | oprava ističa k vonkajšiemu osvetleniu | Network systems s.r.o. | 228,89 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0343/22 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 980,00 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0342/22 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 167,47 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0338/22 | elastické obväzy pre prvú pomoc | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 8,08 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0340/22 | Prevenčno-informačný modul Kyberšikana v SharePointe | edu365 s.r.o. | 800,00 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0339/22 | Školenie KyberŠikana (Ne)bezpečný svet ONLINE pre učiteľov v rozsahu 9 hodín | edu365 s.r.o. | 900,00 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0341/22 | hygienické potreby | Europapier Slovensko, s.r.o. | 804,00 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0335/22 | tonery | Magic Print s.r.o. | 121,20 € | 16.12.2022 | Faktúra |