Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2421
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0097/23 Hygienické potreby Europapier Slovensko, s.r.o. 492,00 € 28.05.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 Bumper kotúč - projekt šport Patrik Jurovčík 253,00 € 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 posilňovacie stroje - projekt Šport eFitness a.s. 2 190,00 € 24.05.2023 Faktúra
DFSF/0009/23 príspevok na stravu 4/2023 Ing. Jozef Biznár 223,20 € 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 Stravovanie zamestnancov 4/2023 Ing. Jozef Biznár 1 395,00 € 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 Odvoz vyradeného elektromateriálu ARGUSS s.r.o. 24,00 € 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 Služby počítačovej siete SANET SANET 149,37 € 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 Odvoz a zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom OLO 387,50 € 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné štúdium EXAM testing, spol. s r.o. 2 012,30 € 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 Zabezpečenie prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium EXAM testing, spol. s r.o. 1 612,94 € 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 dodávka tepla MH Teplárenský holding, a.s. 8 897,99 € 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 38,56 € 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 tonery do tlačiarne Canon 2 ks a 1 ks do HP Q2612 Magic Print s.r.o. 100,80 € 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 Prenájom kopírok Z+M servis a. s. 196,97 € 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 Vertikulácia, strojový dosev, program výživy trávnika a správná aplikácia hnojív, chemické odstraňovanie buriny - projekt Otvorený areál KOSENIE 1 s.r.o 960,00 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 Údržba telefónnej siete a ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 Čistiace potreby Ing. Iveta Janíková 95,65 € 09.05.2023 Faktúra
DFSF/0008/23 pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 32,08 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 Projekt Škola škole - TV panel - elektronická nástenka Ing. Martin Petrák - Promecon 553,20 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 199,50 € 09.05.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 Servisné práce na bazéne B.P.A. 158,88 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 148,00 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 980,00 € 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 54,00 € 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 151,49 € 27.04.2023 Faktúra
DFSF/0007/23 Výmena filtračných vložiek 3 ks AQUA.VIA s.r.o. 297,00 € 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 Chlór a PH a servis na bazéne B.P.A. 721,20 € 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 vodné-stočné , zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 2 675,88 € 24.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »