Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1673
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0085/21 UP na plávanie 22 s.r.o. 874,75 € 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 Volejbalové lopty a lopty na vybíjanú spolu 15 ks OWO s.r.o. 638,00 € 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 3/2021 Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 On-line seminár 29.4.2021 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 45,00 € 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 Spotrebný materiál na drobnú údržbu ENTO Železiarstvo, s.r.o. 80,03 € 22.04.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 Oprava osvetlenia na chodbe vedúcej do kotolne Miloš ILLE - ELEKTRO 90,00 € 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 Výmena hlavného ventilu bazénu EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. 355,20 € 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 Osadenie poklopu šachty, predlženie a poklop šakty Zeleň Slovakia s.r.o. 830,00 € 15.04.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -1 829,99 € 15.04.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 51,53 € 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 Stravovanie zamestnancov február a marec Ing. Jozef Biznár 422,40 € 12.04.2021 Faktúra
DFSF/0004/21 Príspevok na stravu za február a marec Ing. Jozef Biznár 64,00 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 Vypracovanie rozpočtu ING. SEDLÁČEK VENDELÍN, STAVEBNÝ PODNIKATEĽ 350,00 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -610,04 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -2 382,17 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 Tonery 2 ks Magic Print s.r.o. 78,00 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 Údržba telefónnej ústredne a tel. siete Jozef Bernáth 60,00 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -2 885,65 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 147,50 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 40,33 € 08.04.2021 Faktúra
DFSF/0003/21 Pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 23,80 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2021 Milan Bojnanský 97,62 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 969,32 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 Prenájom kopírok Z+M servis a. s. 641,11 € 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 Servis VT, správa školských serverov a správa výpočtovej techniky v rámci majetku Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 Videoseminár "Práca nadčas v škole" Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 Webinár PaM Solitea Slovensko, a.s. 42,00 € 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 Odpadkové koše 3 ks MEVA-SK s.r.o. Rožňava 206,64 € 29.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »