Faktúry
Počet záznamov: 2421
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/23 | Hygienické potreby | Europapier Slovensko, s.r.o. | 492,00 € | 28.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0120/23 | Bumper kotúč - projekt šport | Patrik Jurovčík | 253,00 € | 24.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0119/23 | posilňovacie stroje - projekt Šport | eFitness a.s. | 2 190,00 € | 24.05.2023 | Faktúra |
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravu 4/2023 | Ing. Jozef Biznár | 223,20 € | 19.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0117/23 | Stravovanie zamestnancov 4/2023 | Ing. Jozef Biznár | 1 395,00 € | 19.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0114/23 | Odvoz vyradeného elektromateriálu | ARGUSS s.r.o. | 24,00 € | 17.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0113/23 | Služby počítačovej siete SANET | SANET | 149,37 € | 17.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0112/23 | Odvoz a zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom | OLO | 387,50 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0111/23 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na 8-ročné štúdium | EXAM testing, spol. s r.o. | 2 012,30 € | 12.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0110/23 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na 4-ročné štúdium | EXAM testing, spol. s r.o. | 1 612,94 € | 12.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0106/23 | dodávka tepla | MH Teplárenský holding, a.s. | 8 897,99 € | 12.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0107/23 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 38,56 € | 12.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0105/23 | tonery do tlačiarne Canon 2 ks a 1 ks do HP Q2612 | Magic Print s.r.o. | 100,80 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0104/23 | Analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0103/23 | Prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 196,97 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0099/23 | Vertikulácia, strojový dosev, program výživy trávnika a správná aplikácia hnojív, chemické odstraňovanie buriny - projekt Otvorený areál | KOSENIE 1 s.r.o | 960,00 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0101/23 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0100/23 | Čistiace potreby | Ing. Iveta Janíková | 95,65 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFSF/0008/23 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 32,08 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0116/23 | Projekt Škola škole - TV panel - elektronická nástenka | Ing. Martin Petrák - Promecon | 553,20 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0098/23 | prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 199,50 € | 09.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0096/23 | Servisné práce na bazéne | B.P.A. | 158,88 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0095/23 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 148,00 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0094/23 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 980,00 € | 03.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0093/23 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 54,00 € | 03.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0092/23 | Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 02.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0091/23 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 151,49 € | 27.04.2023 | Faktúra |
| DFSF/0007/23 | Výmena filtračných vložiek 3 ks | AQUA.VIA s.r.o. | 297,00 € | 27.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0090/23 | Chlór a PH a servis na bazéne | B.P.A. | 721,20 € | 24.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0089/23 | vodné-stočné , zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2 675,88 € | 24.04.2023 | Faktúra |