Faktúry
Počet záznamov: 2081
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/22 | Ručný držiak velcro PAD 5 ks a 20 ks PAD scheuer červený a čierny | Banchem, s. r. o. | 54,77 € | 14.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0156/22 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,13 € | 14.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0146/22 | náhradný filter | NAY a.s. | 2,99 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0147/22 | 3 ks licencia OFFICE | Ing. Martin Petrák - Promecon | 270,00 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0144/22 | 4 ks knihy "Liečivá sila vody" | preskoly .sk s.r.o. | 54,32 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0139/22 | 2 ks toner Canon 57 HPQ2612 | Magic Print s.r.o. | 42,00 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0140/22 | lektorské služby - máj | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0137/22 | Dataprojektor BENQ, materiál pre VT | Ing. Martin Petrák - Promecon | 468,00 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0141/22 | Za poskytnutie práva používať aktuálne verzie do 05/23 | Solitea Slovensko, a.s. | 87,84 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/22 | Balík na rozvoj kritického myslenia žiakov - projekt Škola škole | RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. | 50,00 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFSF/0008/22 | pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 30,85 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0132/22 | Inštalácia a nastavenie softwaru web servera - projekt Škola škole | Ing. Martin Petrák - Promecon | 216,00 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/22 | Publikácia "KOntrolná zložka riaditeľa školy" | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 65,82 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0134/22 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 153,00 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0133/22 | Servis 4 ks klimatizačných jednotiek | Jozef Barát - Profan | 288,00 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0136/22 | Model lebky s mozgom | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 110,90 € | 06.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0130/22 | 32 ks filtračná fľaša - projekt Nadácie BVS | NAY a.s. | 443,68 € | 03.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0126/22 | Chlór do bazénu | B.P.A. | 103,20 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | Krovinorez s nabíjačkou a baterko ACU | HSQ Partner s. r. o. | 913,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0129/22 | Čistiace potreby | Ing. Iveta Janíková | 131,35 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0125/22 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 980,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0124/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 31.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0115/22 | Vividbooks- Fyzika 3 roky | Vividbooks s.r.o. | 1 583,00 € | 30.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0122/22 | Inštalácia Web-Servera do systému a potrebný materiál | Ing. Martin Petrák - Promecon | 184,00 € | 30.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0123/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2 024,38 € | 30.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0121/22 | Analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 24.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0118/22 | SR zástava 80x120 cm 6 ks | 2U s. r.o. | 86,38 € | 23.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0117/22 | Plsť farebná - na maturitné stoly | REMPO, s.r.o. | 318,40 € | 23.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0120/22 | Zabezpečenie prijímacích skúšok na osemročné a štvorročné štúdium | EXAM testing, spol. s r.o. | 3 108,40 € | 23.05.2022 | Faktúra |