Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2516
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0214/23 Sprievodca učiteľa Matematika 1 a 2 Libera Terra, s.r.o. 32,00 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Detský penový slíž do vody DENA modrý 22 ks Plutvy s. r. o. 102,44 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 Edukačné publikácie - matematika 2 pracovné zošity Libera Terra, s.r.o. 919,60 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Edukačné publikácie - matematika 1 pracovné zošity Libera Terra, s.r.o. 919,60 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Dodávka elektriny ZSE energia a.s. -956,94 € 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Dodávka elektriny ZSE energia a.s. -553,38 € 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 107,53 € 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 vzdelávací program Viac ako peniaze JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 60,00 € 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 980,00 € 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 39,66 € 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 125,44 € 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 oprava kosačky - traktora J & M Technik s.r.o. 217,50 € 08.09.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Servis VT, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Údržba telekomunikačnej siete a ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 120,00 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 toner Magic Print s.r.o. 36,00 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 56,70 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Údržba telefónnej ústredne a tel.siete Jozef Bernáth 60,00 € 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 Školské tlačivá Ševt 24,41 € 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Mesačník Dane, účtovnictvo, Odvody r. 2024 PORADCA 52,50 € 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Domény Positive s. r.o. 24,00 € 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 204,00 € 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Kamerový server software upgrade na 1 rok do 6/24 a čítačka kariet Ing. Martin Petrák - Promecon 67,80 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 37,70 € 19.08.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 986,03 € 19.08.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Za odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 980,00 € 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 dodávka elektriny ZSE energia a.s. -2 484,55 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 dodávka elektriny ZSE energia a.s. -672,31 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Služby počítačovej siete SANET SANET 149,37 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 58,00 € 02.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »