Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2313
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0013/23 Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 Tatra Reisen s.r.o. 4 200,00 € 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 619,68 € 23.01.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 pracovné rukavice nitrilové ZENCO Corp. a. s. 106,30 € 19.01.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 262,27 € 18.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 dodávka tepla MH Teplárenský holding, a.s. 5 532,36 € 13.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 13.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 37,30 € 13.01.2023 Faktúra
DFSF/0003/23 Príspevok na stravovanie 12/2022 Ing. Jozef Biznár 176,60 € 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 Stravovanie 12/2022 Ing. Jozef Biznár 1 097,50 € 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 Údržba telefónnej ústredne a siete Jozef Bernáth 60,00 € 11.01.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 15,86 € 09.01.2023 Faktúra
DFSF/0001/23 prenájom dávkovača vody AQUA PRO EUROPE, a.s. 76,46 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 Seminár "Ročné zúčtovanie dane 2022" Maxim s.r. o. 154,80 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" PSDOMOV s.r.o 72,00 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0352/22 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,13 € 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 197,32 € 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0348/22 Implementcia a konfifurácia sharePoint Online v prostredí MS Office 365 Martin Kameniar 500,00 € 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0347/22 elektroinštalačné práce PROFI Elektro s.r.o. 3 408,00 € 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0345/22 interierové dvere Multiform Nitra 4 141,30 € 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0344/22 vodné-stočné a zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 3 058,46 € 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0346/22 oprava ističa k vonkajšiemu osvetleniu Network systems s.r.o. 228,89 € 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0343/22 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 980,00 € 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0342/22 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 167,47 € 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0338/22 elastické obväzy pre prvú pomoc Ma-Ma Pharm s.r.o. 8,08 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0340/22 Prevenčno-informačný modul Kyberšikana v SharePointe edu365 s.r.o. 800,00 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0339/22 Školenie KyberŠikana (Ne)bezpečný svet ONLINE pre učiteľov v rozsahu 9 hodín edu365 s.r.o. 900,00 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0341/22 hygienické potreby Europapier Slovensko, s.r.o. 804,00 € 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0335/22 tonery Magic Print s.r.o. 121,20 € 16.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »