Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1916
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0320/21 malovanie chodieb, WC Zuzana Danišová 1 200,00 € 23.12.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 Farba na sokle FARLESK spol. s r.o. 311,90 € 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 lektorské služby Aurel Bitter Mgr. 286,00 € 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0317/21 Seminár PaM Online Solitea Slovensko, a.s. 42,00 € 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0316/21 Maľovanie priestorov školy - chodieb Simon František 1 459,50 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 5 000,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 Orez stromov v areály Lumberjack - arboristika s.r.o. 7 716,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 1 116,31 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 Digitálny merač kvality ovzdušia CO2 24 ks, Svetelný indikátor CO2 4 ks STIEFEL EUROCART s.r.o. 4 160,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 50,33 € 09.12.2021 Faktúra
DFKV/0003/21 Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro pre objekt SO 01 - Oprava a doplneie elektroinštalácie Ing. Ľubomír Stránsky 3 863,00 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 Dodávka elektriny ZSE energia a.s. -148,58 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 Dodávka elektriny ZSE energia a.s. -605,50 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 40,14 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 Knihy Panta Rhei, s. r.o. 30,69 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 tonery 2 ks HPCF 541A, 543 A Magic Print s.r.o. 96,00 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 USB kľúče - projekt FG Ing. Martin Petrák - Promecon 290,46 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne za 11/21 Jozef Bernáth 60,00 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 Chlór a servisné práce na bazéne B.P.A. 310,44 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 Teoretické a praktické vzdelávanie učiteľov - projekt FG SAPFIR SYSTEMS s.r.o 180,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 Web Controler do technológie výmenníkovej stanice KALORIM s.r.o. 1 440,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 Knihy - projekt FG Martinus.sk, s.r.o. 314,27 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0299/21 Tonery Magic Print s.r.o. 348,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 Umývací stroj BR 30/4 C+MF KÄRCHER Slovakia s.r.o. 1 897,34 € 03.12.2021 Faktúra
DFKV/0002/21 Umývací stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic KÄRCHER Slovakia s.r.o. 3 480,00 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 16 ks PC HP Elite Desk 800 G2 DM Ing. Martin Petrák - Promecon 4 896,00 € 02.12.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 Dodanie elektronického školníka, predzosilňovača, zosilňovača a mikrofónnej stanice Tomáš Gális s.r.o. 2 370,00 € 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 vzdelávanie učiteľov a návrhy metodík výučby FG Transparency International Slovensko 400,00 € 02.12.2021 Faktúra
DFSF/0013/21 príspevok na stravovanie 11/2021 Ing. Jozef Biznár 213,00 € 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 Nástenný dávkovač dezinfekčného rostoku s teplomerom 2 ks Z+M servis a. s. 285,60 € 02.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »