Faktúry
Počet záznamov: 1916
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/21 | malovanie chodieb, WC | Zuzana Danišová | 1 200,00 € | 23.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0319/21 | Farba na sokle | FARLESK spol. s r.o. | 311,90 € | 20.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0318/21 | lektorské služby | Aurel Bitter Mgr. | 286,00 € | 20.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0317/21 | Seminár PaM Online | Solitea Slovensko, a.s. | 42,00 € | 16.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0316/21 | Maľovanie priestorov školy - chodieb | Simon František | 1 459,50 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0314/21 | modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 5 000,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0312/21 | Orez stromov v areály | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 7 716,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0311/21 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 1 116,31 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0313/21 | Digitálny merač kvality ovzdušia CO2 24 ks, Svetelný indikátor CO2 4 ks | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 4 160,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0305/21 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 50,33 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFKV/0003/21 | Vypracovanie projektovej dokumentácie časť elektro pre objekt SO 01 - Oprava a doplneie elektroinštalácie | Ing. Ľubomír Stránsky | 3 863,00 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0309/21 | Dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -148,58 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0308/21 | Dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -605,50 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0307/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 40,14 € | 09.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0303/21 | Knihy | Panta Rhei, s. r.o. | 30,69 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0302/21 | tonery 2 ks HPCF 541A, 543 A | Magic Print s.r.o. | 96,00 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0300/21 | USB kľúče - projekt FG | Ing. Martin Petrák - Promecon | 290,46 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0301/21 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne za 11/21 | Jozef Bernáth | 60,00 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0306/21 | Chlór a servisné práce na bazéne | B.P.A. | 310,44 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0298/21 | Teoretické a praktické vzdelávanie učiteľov - projekt FG | SAPFIR SYSTEMS s.r.o | 180,00 € | 06.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0297/21 | Web Controler do technológie výmenníkovej stanice | KALORIM s.r.o. | 1 440,00 € | 06.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0296/21 | Knihy - projekt FG | Martinus.sk, s.r.o. | 314,27 € | 06.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0299/21 | Tonery | Magic Print s.r.o. | 348,00 € | 06.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0295/21 | Umývací stroj BR 30/4 C+MF | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 1 897,34 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DFKV/0002/21 | Umývací stroj BD 50/50 C Bp Pack Classic | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 3 480,00 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0294/21 | 16 ks PC HP Elite Desk 800 G2 DM | Ing. Martin Petrák - Promecon | 4 896,00 € | 02.12.2021 | Faktúra |
| DFKV/0001/21 | Dodanie elektronického školníka, predzosilňovača, zosilňovača a mikrofónnej stanice | Tomáš Gális s.r.o. | 2 370,00 € | 02.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0290/21 | vzdelávanie učiteľov a návrhy metodík výučby FG | Transparency International Slovensko | 400,00 € | 02.12.2021 | Faktúra |
| DFSF/0013/21 | príspevok na stravovanie 11/2021 | Ing. Jozef Biznár | 213,00 € | 02.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0292/21 | Nástenný dávkovač dezinfekčného rostoku s teplomerom 2 ks | Z+M servis a. s. | 285,60 € | 02.12.2021 | Faktúra |