Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1801
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0212/21 Gastrolístky - september 80 ks Edenred 417,79 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 Služby - domény Positive s. r.o. 24,00 € 23.09.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 Chlór do bazénu B.P.A. 427,20 € 23.09.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -557,89 € 17.09.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -2 812,58 € 17.09.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 51,53 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -5 003,69 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 vzdelávací program Viac ako peniaze JA Slovensko, n.o. 50,00 € 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 41,29 € 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 Lampa do dataprojekktora a materiál pre výpočtovú techniku Ing. Martin Petrák - Promecon 184,20 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 Valec do tlačiarne Brother 7030 Magic Print s.r.o. 45,60 € 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 Maliarske práce v bazéne a v príslušenstve k bazénu Simon František 4 737,00 € 07.09.2021 Faktúra
DFSF/0009/21 Pramenitá voda - výmena filt. vložiek AQUA.VIA s.r.o. 95,00 € 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 Výmena PVC na schodoch na 1. poschodie Slovak Edu Team-SET, s.r.o. 977,24 € 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 Výmena podlahovej krytiny v budove školy Slovak Edu Team-SET, s.r.o. 10 246,82 € 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 výroba, dodávka a montáž závesu do auly Miroslav Novák - REZ 4 980,00 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 rekonštrukcia elektroinštalácie na 2. poschodi BMT group s.r.o. 5 838,38 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 452,52 € 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 Odborné a administratívne služby 8/2021 Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 hygienické potreby - rúška, respirátory a rukavice ALFI Corp., s.r.o. 177,99 € 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 460,08 € 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 24.08.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 Verejná správa - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 165,00 € 24.08.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -2 327,34 € 23.08.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 Služby počítačovej siete SANET SANET 149,37 € 23.08.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -4 703,02 € 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -470,93 € 16.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »