Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/23 | Sprievodca učiteľa Matematika 1 a 2 | Libera Terra, s.r.o. | 32,00 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0216/23 | Detský penový slíž do vody DENA modrý 22 ks | Plutvy s. r. o. | 102,44 € | 26.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0213/23 | Edukačné publikácie - matematika 2 pracovné zošity | Libera Terra, s.r.o. | 919,60 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/23 | Edukačné publikácie - matematika 1 pracovné zošity | Libera Terra, s.r.o. | 919,60 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0207/23 | Dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -956,94 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0206/23 | Dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -553,38 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0203/23 | prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 107,53 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0204/23 | vzdelávací program Viac ako peniaze | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 60,00 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0202/23 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 980,00 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0201/23 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 39,66 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0200/23 | prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 125,44 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0199/23 | oprava kosačky - traktora | J & M Technik s.r.o. | 217,50 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0197/23 | Servis VT, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0196/23 | Údržba telekomunikačnej siete a ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0195/23 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 120,00 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0198/23 | toner | Magic Print s.r.o. | 36,00 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0194/23 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 56,70 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0192/23 | Údržba telefónnej ústredne a tel.siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0193/23 | Školské tlačivá | Ševt | 24,41 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0189/23 | Mesačník Dane, účtovnictvo, Odvody r. 2024 | PORADCA | 52,50 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0191/23 | Domény | Positive s. r.o. | 24,00 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0190/23 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 204,00 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0188/23 | Kamerový server software upgrade na 1 rok do 6/24 a čítačka kariet | Ing. Martin Petrák - Promecon | 67,80 € | 21.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0187/23 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 37,70 € | 19.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0186/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 986,03 € | 19.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0181/23 | Za odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 980,00 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0184/23 | dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -2 484,55 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0183/23 | dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -672,31 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0182/23 | Služby počítačovej siete SANET | SANET | 149,37 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0180/23 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 58,00 € | 02.08.2023 | Faktúra |