Faktúry
Počet záznamov: 1673
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/21 | UP na plávanie | 22 s.r.o. | 874,75 € | 28.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0084/21 | Volejbalové lopty a lopty na vybíjanú spolu 15 ks | OWO s.r.o. | 638,00 € | 27.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0083/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 3/2021 | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 27.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0081/21 | On-line seminár 29.4.2021 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 45,00 € | 26.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0080/21 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 80,03 € | 22.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0079/21 | Oprava osvetlenia na chodbe vedúcej do kotolne | Miloš ILLE - ELEKTRO | 90,00 € | 20.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0078/21 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 19.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0077/21 | Výmena hlavného ventilu bazénu | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 355,20 € | 19.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0076/21 | Osadenie poklopu šachty, predlženie a poklop šakty | Zeleň Slovakia s.r.o. | 830,00 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0075/21 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -1 829,99 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0074/21 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 51,53 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0073/21 | Stravovanie zamestnancov február a marec | Ing. Jozef Biznár | 422,40 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DFSF/0004/21 | Príspevok na stravu za február a marec | Ing. Jozef Biznár | 64,00 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0072/21 | Vypracovanie rozpočtu | ING. SEDLÁČEK VENDELÍN, STAVEBNÝ PODNIKATEĽ | 350,00 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0070/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -610,04 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0069/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -2 382,17 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0065/21 | Tonery 2 ks | Magic Print s.r.o. | 78,00 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0067/21 | Údržba telefónnej ústredne a tel. siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0071/21 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -2 885,65 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0066/21 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 147,50 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0068/21 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 40,33 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DFSF/0003/21 | Pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 23,80 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0063/21 | Služby technika BTS a PO za 1. štvrťrok 2021 | Milan Bojnanský | 97,62 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0062/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 969,32 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0061/21 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 153,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0064/21 | Prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 641,11 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0060/21 | Servis VT, správa školských serverov a správa výpočtovej techniky v rámci majetku | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 06.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0059/21 | Videoseminár "Práca nadčas v škole" | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 30,00 € | 06.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0057/21 | Webinár PaM | Solitea Slovensko, a.s. | 42,00 € | 29.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0058/21 | Odpadkové koše 3 ks | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 206,64 € | 29.03.2021 | Faktúra |