Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1734
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0146/21 180 ks gastrolístkov Edenred 940,03 € 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 1 ks toner Canon black a 1 ks HP yellov Magic Print s.r.o. 102,00 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 aSc Agenda Komplet ASC Applied Software Consultants 579,00 € 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 toner 1 ks Q2612 a 1 ks HP LJ čierny Magic Print s.r.o. 78,00 € 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 toner Samsung Ing. Martin Petrák - Promecon 18,00 € 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 16.06.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 Tonery Canon 3 ks a 1 ks Brother Magic Print s.r.o. 106,80 € 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 Servis vchodových dverí a výmena zástrče ALUWIN spol. s r.o. 144,00 € 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 528,91 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -302,35 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 460,08 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -3 684,66 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 42,97 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 Kľúčové služby MaG MARKET spol. s r.o. 217,18 € 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/21-05/22 Solitea Slovensko, a.s. 81,36 € 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 Zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 51,53 € 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 Videokamer Sony a pamäťová karta ELEKTROSPED, a.s. 895,90 € 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 Stravovanie zamestnancov - máj 2021 Ing. Jozef Biznár 663,30 € 02.06.2021 Faktúra
DFSF/0006/21 príspevok na stravu zamestnancov Ing. Jozef Biznár 100,50 € 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 837,22 € 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa výpočtovej techniky v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 Zásobník na papierové utierky 2 ks ALDA Slovakia, s.r.o. 46,21 € 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 Chlór do bazénu a servis dávkovača chloru B.P.A. 914,04 € 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 Duše do veľkých lôpt Kin-ball 2 ks - Projekt Otvorená škola - šport Aurel Bitter Mgr. 120,00 € 27.05.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 27.05.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 športové potreby - projekt Otvorená škola - šport InSPORTline SK s.r.o. 311,99 € 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 103,87 € 26.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »