Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/22 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 30,85 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/21 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 29,77 € | 08.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - jún, september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 170,25 € | 05.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/19 | Príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 167,50 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/18 | Príspevok na stravné zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,44 € | 02.05.2018 | 05.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 85,00 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/23 | Výmena filtračných vložiek 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 27.04.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/22 | Príspevok na stravovanie zamestnancom - apríl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 151,20 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/21 | Príspevok na stravovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 124,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/20 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 27,78 € | 07.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/19 | Príspevok na stravu zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 121,50 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/18 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 57,80 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 5,98 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | príspevok na stravovanie 02/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 233,60 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/23 | príspevok na stravu zamestnancom 3/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 305,60 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/22 | Príspevok na stravu marec 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 177,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/21 | príspevok na stravu zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 100,50 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/20 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 133,50 € | 01.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/19 | Prispevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 139,00 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/18 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 17,89 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 71,40 € | 02.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/24 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 21,38 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/23 | Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 196,80 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/22 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 26,15 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/21 | Príspevok na stravovanie zamestnancov - apríl 2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 111,00 € | 07.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 103,50 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/19 | Príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 68,00 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/18 | Príspevok na stravné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 113,90 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 115,26 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/24 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |