Faktúry
Počet záznamov: 2756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -206,22 € | 15.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 424,66 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 178,10 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/20 | Stravovanie zamestnancov - december 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 320,10 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/19 | Lektorské služby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 1 110,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/18 | Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 10 700,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/16 | služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 157,62 € | 15.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/23 | Tonery 9 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 582,00 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majteku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PSDOMOV s.r.o | 51108178 | 63,60 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/18 | oprava elektroinštalácie v priestoroch auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alojz Hromkovič | 11803801 | 10 000,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 815,07 € | 15.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/23 | Inštalácia a uvedenie do prevádzky nových 25 ks notebookov a 60 tabletov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 480,00 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/22 | Model záklonu hlavy - krúžok prvej pomoci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Petřík | 67771734 | 146,98 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 28.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/20 | údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/19 | Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard Chalás | 46565779 | 600,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/18 | Dodávka tlakovej nádoby s príslušenstvom do výmenníkovej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 1 171,20 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/16 | seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/23 | Respirátory FFP3 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 70,11 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/22 | obväzový materiál na krúžok prvej pomoci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 104,74 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.12.2021 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/20 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 401,89 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/19 | toner HP Q2612A | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 19,20 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/18 | Montážne práce vo výmenníkovej stanici | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Rumitt | 46242619 | 984,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/16 | kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,70 € | 14.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |