Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/19 | Služby - pristavenie a naloženie kontajnera likvidovaným, pokazeným drobným majetkom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 650,00 € | 22.02.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/19 | pristavenie a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 650,00 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/19 | Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 5 757,28 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/19 | Búracie práce + zdravotechnika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 483,79 € | 25.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/19 | Oprava oplotenia v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 050,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/19 | stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 887,34 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/19 | Demontáž sedadiel z auly a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 890,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/19 | Oprava oplotenia a trativodu v areály školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 380,00 € | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/19 | Oprava bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 12 788,30 € | 19.08.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 25.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/21 | Plotostrih 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 380,00 € | 11.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/22 | Krovinorez s nabíjačkou a baterko ACU | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 913,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/22 | Basketbalové lopty 2 + 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 155,62 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/23 | Lopty - 3 ks ceny na turnaj, 1 ks MTZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 126,20 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/18 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.03.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 05.06.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/19 | Za poskytovanie odborých a administratívnych služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/19 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/19 | Lektorské služby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 1 110,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |