Faktúry
Počet záznamov: 2744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 28.12.2021 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/21 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 01.12.2021 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/22 | odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/22 | za odborné a administratívne služby 8/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 20.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/22 | Odborné a administratívne služby 07/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/23 | Za odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 04.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/23 | Za odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 14.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/23 | odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/22 | Odborné a administratívne služby 11/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/22 | Odborné a administratívne služby 10/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/22 | Odborné a administratívne služby 09/22 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/23 | Odborné a administratívne služby 12/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/23 | Odborné a administratívne služby za november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 28.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | za spracovanie projektu v rámci programov Plánu obnovy EU - debarierizácia školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 350,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/20 | Doprava osôb na trase Bratislava - Sereď a späť | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 300,00 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |