Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/16 | lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/16 | servis VT a správa siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/17 | softvér | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 851,00 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/17 | servis VT a správa siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/17 | router | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 275,00 € | 12.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/17 | správa serveru, servis VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 292,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/17 | servis VT a správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 01.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/17 | lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 27.02.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/17 | správa serverov a servis VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/17 | Projektor ACER | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 474,00 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/17 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/17 | Lampa do projektora Epson EMP-X5 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/17 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/17 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/17 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 119,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/17 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/17 | Switch TP-Link T 1600G-28 TS | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 156,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/17 | Materiál pre výpočtovú techniku - lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 118,80 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/17 | servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/17 | Lampa do projektora EPSON EB-85 kompaktibilná | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 118,80 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.11.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/17 | Tlačiareň Xerox Phaser 3260, produkty do PC a počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 269,04 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/17 | Mateirál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 189,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/17 | Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 229,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/17 | Počítačová zostava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 717,60 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/18 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/18 | Servis výpočtovej techniky , správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 08.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |