Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/24 | členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/20 | Vstupné do Múzea holokaustu Seredi a vzdelávací program pr 48 žiakov dňa 6. 3.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 144,00 € | 18.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/22 | Vstupné so sprevádzaním po Múzeu holokaustu v Seredi a vzdelávanie dňa 18. 3. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 141,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/23 | Vstupné so sprevádzaním po múzeu a vzdelávanie pre 50 žiakov zo dňa 16. 3. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 250,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/20 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LEDart s.r.o | 50020552 | 199,95 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 330,31 € | 12.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 145,46 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 221,00 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 370,72 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 247,98 € | 02.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/17 | Prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 98,33 € | 12.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/17 | Prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 339,62 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/18 | prenájom kopíriek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 363,37 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/18 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 335,35 € | 16.07.2018 | 05.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,96 € | 12.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/19 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 216,70 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/21 | modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/23 | Edukačné publikácie FinQ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 3 840,00 € | 18.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/22 | 4 ks knihy "Liečivá sila vody" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 54,32 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/23 | Učebnice - Biológia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 160,50 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/22 | posypová soľ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 45,50 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/22 | učebnice fyziky a občianskej náuky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 645,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/22 | Učebnice biológie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 923,86 € | 13.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/16 | oprava žalúzií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 602,60 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/18 | Dodávka, montáž a oprava tieniacej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 324,80 € | 16.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/21 | Dodávka a montáž predokenné rolety | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 456,80 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/21 | Korkové tabule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 26.07.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,14 € | 15.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |