Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 220,20 € | 28.09.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,52 € | 12.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,74 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,05 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/22 | kancelársky papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 801,81 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 431,35 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/23 | kancelársky papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 207,08 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,88 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 403,72 € | 19.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,54 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 254,70 € | 17.04.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,86 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/22 | kancelárske potreby na krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,63 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 630,58 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 212,52 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 764,01 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 424,66 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,31 € | 15.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/16 | kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,70 € | 14.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/17 | Kľúčové služby - výmena zámku a výroba kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 594,95 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/17 | Kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 155,99 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/17 | Kľúčová služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 216,92 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/18 | Kľúčové služby a spotrebný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 121,66 € | 06.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/18 | Kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 82,80 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/19 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 93,60 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/20 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 42,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/20 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 33,91 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/21 | Visiace zámky a vložky do zámku 3ks, výroba náhradných kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 125,64 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/21 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 217,18 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/21 | Kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 79,07 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |