Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 174,73 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,66 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/16 | tlačiarenské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IM Production, s. r. o. | 46275916 | 168,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/16 | servis telef. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/16 | servis telef. siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/16 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 105,60 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/16 | Chladnička | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 129,90 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/16 | oprava žalúzií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JADA spol. s r. o. | 31347312 | 1 602,60 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 296,00 € | 02.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/16 | odvoz odpadu na skládku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 203,20 € | 02.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0021/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 110,33 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/16 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 928,07 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 305,12 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/16 | servis VT a správa siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0022/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 21,91 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/16 | tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 167,70 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/16 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 887,97 € | 09.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,56 € | 12.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 169,20 € | 12.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/16 | tlakové čistenie kanalizácie, monitoring | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 660,00 € | 08.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/16 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 532,30 € | 08.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -206,22 € | 15.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/16 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/16 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,69 € | 08.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/16 | služby virtuálnej knižnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/16 | kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,70 € | 14.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/16 | seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 20.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 63,14 € | 09.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |