Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2019
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/17 softvér Ing. Martin Petrák - Promecon 851,00 € 05.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS s.r.o. 54,90 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 05.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 51,53 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/17 oprava šatní chlapcov pri bazéne Majerov Vladimír 820,15 € 05.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 Odvoz odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 149,31 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 Vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 905,79 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 PSDOMOV s.r.o 58,80 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 678,06 € 05.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 39,90 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/17 Seminár Ročné zúčtovanie dane Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 49,90 € 05.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 kancelárske potreby Lyreco -11,33 € 04.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/19 Zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 176,95 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 stravovanie zamestnancov - december 2019 Ing. Jozef Biznár 663,30 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 41,63 € 12.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 Stravovanie zamestnancov december2021 Ing. Jozef Biznár 395,20 € 11.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/17 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 2 012,78 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -967,90 € 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,76 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 prenájom kopírok Z+M servis a.s. 914,44 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 50,33 € 12.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 dodávka elektriny ZSE energia a.s. -1 935,94 € 11.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/17 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 174,73 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Spotrebný materiál pre umývací stroj Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 64,40 € 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS s.r.o. 58,80 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 44,80 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 13.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 dodávka elektriny ZSE energia a.s. -395,06 € 11.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »