Faktúry
Počet záznamov: 2241
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/20 | Teplomer laboratórny - Škola škole | KVANT FMFI UK | 83,98 € | 29.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0118/22 | SR zástava 80x120 cm 6 ks | 2U s. r.o. | 86,38 € | 23.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0283/18 | Spotrebný materiál - dosky | A JE TO - stolárstvo,s.r.o | 45,60 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0344/19 | Materiál pre akvaristický krúžok | abc-zoo s.r.o. | 357,16 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0254/20 | pH/ORP Meter, meranie teploty - projekt Škola škole | abc-zoo s.r.o. | 59,42 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0055/17 | chlórové tablety do bazéna | ACIT s.r.o. | 372,00 € | 27.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0189/20 | výroba a dodanie ochranných štítov | ADELE s.r.o. | 300,00 € | 26.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0217/20 | Ochranné štíty | ADELE s.r.o. | 120,00 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFKV/0001/22 | Doddanie projektu na realizáciu stavby Rekonštrukcia bazénového telesa | ADM design sro | 5 880,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0034/22 | za poradenstvo vo veci súdneho sporu s CK Reny Tours | Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o. | 1 200,00 € | 14.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0313/20 | Spotrebný materiál | AJ Produkty a.s. | 88,80 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0264/22 | 7 ks madlo pre visiaci zámok | AJ Produkty a.s. | 40,32 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0009/17 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+AVIS s.r.o. | 49,50 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+AVIS s.r.o. | 54,90 € | 04.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+AVIS s.r.o. | 58,80 € | 07.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/21 | Zásobník na papierové utierky 2 ks | ALDA Slovakia, s.r.o. | 46,21 € | 31.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0228/22 | Plexisklový stojan 8 ks | aleco media s. r. o. | 54,64 € | 20.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0307/17 | Jedálenské stoly a stoličky do školskej jedálne | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 4 062,00 € | 20.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0189/21 | hygienické potreby - rúška, respirátory a rukavice | ALFI Corp., s.r.o. | 177,99 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0251/21 | Rúška, respirátory, rukavice | ALFI Corp., s.r.o. | 487,56 € | 18.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0281/21 | Antigénové testy | ALFI Corp., s.r.o. | 92,40 € | 25.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0186/20 | Ochranné rúška | All.sk s.r.o. | 300,00 € | 24.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0299/17 | Rebrík | Allimpex spol.s.r.o | 271,88 € | 15.12.2017 | Faktúra |
| DFBV/0323/18 | oprava elektroinštalácie v priestoroch auly | Alojz Hromkovič | 10 000,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0253/18 | Váha MVW 300 | ALSKO, s.r.o. | 342,00 € | 18.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0196/16 | oprava a montáž elektrozámku | ALUWIN spol. s r.o. | 99,00 € | 18.08.2016 | Faktúra |
| DFBV/0300/19 | Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu | ALUWIN spol. s r.o. | 4 219,92 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | Servis vchodových dverí a výmena zástrče | ALUWIN spol. s r.o. | 144,00 € | 11.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0261/21 | Servis vstupných dverí a dverí WC v bazénových priestoroch | ALUWIN spol. s r.o. | 120,00 € | 02.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0253/22 | servis vchodových dverí | ALUWIN spol. s r.o. | 108,00 € | 10.10.2022 | Faktúra |