Faktúry
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0022/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Ing. Jozef Biznár | 126,14 € | 13.12.2017 | Faktúra |
| DFSF/0022/16 | stolová voda | AQUA PRO, s. r. o. | 21,91 € | 05.12.2016 | Faktúra |
| DFSF/0021/17 | Pramenitá voda | AQUA PRO, s. r. o. | 15,86 € | 07.12.2017 | Faktúra |
| DFSF/0021/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Ing. Jozef Biznár | 110,33 € | 05.12.2016 | Faktúra |
| DFSF/0020/17 | Príspevok na stravu | Ing. Jozef Biznár | 134,98 € | 08.11.2017 | Faktúra |
| DFSF/0020/16 | stolová voda | AQUA PRO, s. r. o. | 11,95 € | 08.11.2016 | Faktúra |
| DFSF/0019/17 | Stolová voda | AQUA PRO, s. r. o. | 18,86 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| DFSF/0019/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Ing. Jozef Biznár | 118,83 € | 03.11.2016 | Faktúra |
| DFSF/0018/17 | Pramenitá voda | AQUA PRO, s. r. o. | 39,66 € | 05.10.2017 | Faktúra |
| DFSF/0018/16 | stolová voda | AQUA PRO, s. r. o. | 5,98 € | 07.10.2016 | Faktúra |
| DFSF/0017/17 | Príspevok na stravu | Ing. Jozef Biznár | 120,02 € | 09.10.2017 | Faktúra |
| DFSF/0017/16 | príspevok na stravu zamestnancom | Ing. Jozef Biznár | 115,26 € | 10.10.2016 | Faktúra |
| DFSF/0016/18 | príspevok na stravu | Ing. Jozef Biznár | 80,58 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFSF/0016/16 | stolová voda | AQUA PRO, s. r. o. | 35,86 € | 07.09.2016 | Faktúra |
| DFSF/0015/18 | výmena filtračných vložiek-zdravá voda | AQUA.VIA s.r.o. | 85,00 € | 21.11.2018 | Faktúra |
| DFSF/0015/16 | stolová voda | AQUA PRO, s. r. o. | 29,88 € | 07.07.2016 | Faktúra |
| DFSF/0014/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - november | Ing. Jozef Biznár | 162,50 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFSF/0014/18 | Príspevok na stravu | Ing. Jozef Biznár | 99,28 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| DFSF/0014/17 | príspevok na stravu | Ing. Jozef Biznár | 117,98 € | 06.06.2017 | Faktúra |
| DFSF/0014/16 | príspevok na stravu | Ing. Jozef Biznár | 85,34 € | 01.07.2016 | Faktúra |
| DFSF/0013/21 | príspevok na stravovanie 11/2021 | Ing. Jozef Biznár | 213,00 € | 02.12.2021 | Faktúra |
| DFSF/0013/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - október | Ing. Jozef Biznár | 175,25 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFSF/0013/18 | Pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 49,62 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| DFSF/0013/17 | Stolová voda | AQUA PRO, s. r. o. | 17,93 € | 05.06.2017 | Faktúra |
| DFSF/0012/21 | Príspevok na stravu 10. mes | Ing. Jozef Biznár | 217,20 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFSF/0012/19 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | Ing. Jozef Biznár | 201,75 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFSF/0012/18 | príspevok na stravu zamestnancom | Ing. Jozef Biznár | 105,74 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| DFSF/0012/17 | Stolová voda | AQUA PRO, s. r. o. | 23,90 € | 05.05.2017 | Faktúra |
| DFSF/0011/21 | Príspevok na stravu 9. mes | Ing. Jozef Biznár | 6,50 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFSF/0011/20 | príspevok na stravovanie | Ing. Jozef Biznár | 83,50 € | 07.12.2020 | Faktúra |