Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2081
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0022/08 Ing.Slavomír Straka ELSTE 8 404,00 € 28.01.2008 Faktúra
DFBV/0056/16 telefónne služby Slovak Telecom a.s. 47,99 € 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0147/16 hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 432,74 € 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 55,36 € 26.06.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 13,37 € 26.06.2016 Faktúra
DFBV/0152/16 elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 19,96 € 26.06.2016 Faktúra
DFBV/0151/16 učebné pomôcky Ing. Martin Petrák - Promecon 1 254,20 € 26.06.2016 Faktúra
DFBV/0155/16 elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 63,55 € 27.06.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 lektorské služby Bratislavské tanečné centrum 400,00 € 28.06.2016 Faktúra
DFBV/0157/16 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 151,74 € 29.06.2016 Faktúra
DFBV/0159/16 servis VT, správa serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 280,00 € 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 stravovanie zamestnancov Ing. Jozef Biznár 717,86 € 01.07.2016 Faktúra
DFSF/0014/16 príspevok na stravu Ing. Jozef Biznár 85,34 € 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0163/16 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0162/16 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 24,00 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0161/16 kancelársky papier, kancelársky papier Lyreco 50,04 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0160/16 služby technika BOZP Milan Bojnanský 97,62 € 04.07.2016 Faktúra
DFBV/0164/16 switch TP Link Ing. Martin Petrák - Promecon 370,00 € 07.07.2016 Faktúra
DFSF/0015/16 stolová voda AQUA PRO, s. r. o. 29,88 € 07.07.2016 Faktúra
DFBV/0167/16 dodávka elektriny Slovakia energy -223,78 € 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0166/16 telefónne služby Slovak Telecom a.s. 53,30 € 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0165/16 odvoz odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 149,31 € 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0168/16 prenájom kopírky RICOH Slovakia s.r.o. 330,31 € 12.07.2016 Faktúra
DFBV/0170/16 gastrolístky Edenred 656,23 € 13.07.2016 Faktúra
DFBV/0169/16 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -2 229,80 € 13.07.2016 Faktúra
DFBV/0175/16 servis tel. ústredne a siete Jozef Bernáth 60,00 € 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0174/16 toner PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 51,60 € 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0173/16 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,56 € 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0172/16 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 169,20 € 14.07.2016 Faktúra
DFBV/0171/16 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 2 574,49 € 14.07.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »