Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/17 | oprava 2 ks PC zdrojov Fujitsu Siemens | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MB TECH BB s.r.o | 36622524 | 50,40 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/18 | Oprava zdroja HP+FS 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MB TECH BB s.r.o | 36622524 | 50,40 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/21 | Vypracovanie rozpočtu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ING. SEDLÁČEK VENDELÍN, STAVEBNÝ PODNIKATEĽ | 11782374 | 350,00 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/16 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 340,01 € | 15.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/16 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 432,74 € | 16.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/16 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 258,19 € | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/16 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 533,30 € | 24.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/16 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 450,36 € | 19.10.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/17 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 323,64 € | 16.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/17 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 173,58 € | 16.02.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/17 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 301,32 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/17 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 486,91 € | 18.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 364,08 € | 16.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 298,20 € | 22.06.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 394,20 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 354,36 € | 26.09.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 399,00 € | 06.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/18 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 29.03.2018 | 04.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 10.05.2018 | 04.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 15.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/18 | Dávkovače INTRO tekutého mydla 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 49,80 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 424,51 € | 13.11.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 424,51 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 470,40 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 451,56 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 334,34 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 381,00 € | 23.05.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 411,96 € | 04.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 540,98 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |