Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2037
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0109/22 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,93 € 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 Basketbalové lopty 2 + 2 ks Biznis inn print, s.r.o. 155,62 € 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 Vypracovanie VV a orientačného rozpočtu na Respirium - výmena podhľadu a svietidiel Ing. Milan Vavrinec - STAVRO 1 000,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 údržba telefónnej ústredne a siete Jozef Bernáth 60,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 Stravovanie zamestnancov - apríl Ing. Jozef Biznár 957,60 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 On line seminár "Aktuálna problematika cestovných náhrad ..." EDOS-SMART, s.r.o. 84,00 € 04.05.2022 Faktúra
DFSF/0007/22 Príspevok na stravovanie zamestnancom - apríl Ing. Jozef Biznár 151,20 € 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 Odvoz elekrodpadu - vyradený majetok ARGUSS s.r.o. 87,98 € 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 753,27 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 Server - Projekt "Koľko bezpečnosti sa zmestí na náš server" Ing. Martin Petrák - Promecon 816,00 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 109,06 € 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Lektorské služby Mindful Solutions s.r.o. 450,00 € 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 Analýza bazénovej vody B.P.A. 518,16 € 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 Za vertikuláciu, strojový dosev, program výživy trávnika a správna aplikácia hnojív a chemické odstraňovanie buriny HILMAR s.r.o. 850,00 € 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -1 253,09 € 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 Ornitologický posudok ARAR s.r.o. 150,00 € 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 4 134,47 € 11.04.2022 Faktúra
DFSF/0006/22 Príspevok na stravu marec 2022 Ing. Jozef Biznár 177,60 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 Stravovanie zamestnancov marec 2022 Ing. Jozef Biznár 1 124,80 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 Rozpočtárske práce - Oprava sociálnych zariadení a kanalizačných zvodov M PRO s.r.o. 996,00 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 42,78 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 dodávka elektriny ZSE energia a.s. -414,79 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 dodávka elektriny ZSE energia a.s. -647,84 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,13 € 07.04.2022 Faktúra
DFSF/0005/22 pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 26,15 € 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 Služby technika BTS a PO za i. štvrťrok 2022 Milan Bojnanský 97,62 € 05.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »